目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：国有资产占用情况说明

第六部分: 部门预算公开表格

正　　文

第一部份：嘉鱼县环境保护局基本概况

一、本单位主要职能

1.贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2.编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3.负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4.负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5.负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6.组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7.协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8.承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9.组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10. 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个，局属事业单位2个，行政编制13个，事业编制42个，工勤编制4个。上年度未实在在职职工54人，以钱养事4人，公益性岗位2人，离退休1人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括：生态环保监管执法监测经费、生态文明建设示范县创建工作、嘉鱼县长江入河排污口现场排查及相关工作、第二次全国污染源普查经费及工作经费、2020年中央长江经济带生态保护修复资金、2019年中央长江经济带生态保护修复资金、2019年度环境空气质量生态补偿资金、2019年度秸秆露天禁烧（森林防火）工作奖励资金我、2018年度环境空气质量生态补偿资金及采购环境监测特种专业车辆、《三湖连江备用水源地规范化建设》《牌洲湾镇入江排口规范化整治项目》等项目可行性、《斧头湖嘉鱼县入湖排口水质达标治理工程》等可行性研究报告实施方案编制经费、武汉新港潘湾工业园雨污水管道检测工作经费。

一、收入情况。

2020年预算收入2169.98万元。其中：财政拨款收入776.72万元，纳入预算管理的非税收入258.60万元，县级专项补助收入433.66万元，上级专款补助收入701.00万元。

二、支出情况。

2020年预算支出2169.98万元。其中：其中基本支出835.33万元，项目支出1334.65万元。

1.基本支出：2020年预算为835.33万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费734.61万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费98.98万元，对个人和家庭的补助支出1.74万元。

2.项目支出：2020年预算为1334.65万元，其中业务类工作经费200万元，主要用于生态环保监管执法监测等方面，主要是机关日常工作运行。如嘉鱼县环境监控平台环境信息系统运行、维护；根据《建设项目环境保护管理条例》中第九条规定：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；饮用水源地水质自动监测站的耗材、配件、运行费等；空气自动监测站运行维护费；对全县污染源监督检查、环境质量、环境事故应急、污染纠纷等情况委托第三方进行监测，第三方监测服务费支出；环境行政处罚、行政诉讼、行政复议支出、环境行政稽查支出、执法装备支出、环境问题举报、环境纠纷调查处理支出、突出环境污染事故预防、应急等支出。

生态文明建设示范县创建工作76.30万元。

嘉鱼县长江入河排污口现场排查及相关工作18.60万元。

第二次全国污染源普查经费及工作经费15.34万元。

2020年中央长江经济带生态保护修复资金203万元。

2019年中央长江经济带生态保护修复资金280万元。

2019年度环境空气质量生态补偿资金153万元。

2019年度秸秆露天禁烧（森林防火）工作奖励资金175万元。

2018年度环境空气质量生态补偿资金及采购环境监测特种专业车辆103.56万元。

《三湖连江备用水源地规范化建设》《牌洲湾镇入江排口规范化整治项目》等项目可行性30万元。

《斧头湖嘉鱼县入湖排口水质达标治理工程》等可行性研究报告实施方案编制经费65万元。

武汉新港潘湾工业园雨污水管道检测工作经费14.85万元。

三、预算收支增减变化情况。

2020年一般公共财政预算2169.98万元，比2019年增加675.14万元，主要原因是（增加上级专项补助资金）。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费98.98万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少23.88万元。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为86万元，比2019年“三公”经费预算79万元增长7万元。

其中：1.公务接待费12万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少2万元，增长原因主要是上级巡查、督查公务活动增长。

2.公务用车购置及运行费74万元，与2019年增长9万元，主要原因是我局将购置一台环境空气监测专用车56万元，空气监测专用车运行费为8万元（含购置税及车辆保险），并还保留2辆专业车费用为10万元。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为1061.65万元。其中：政府采购货物类170.55万元，政府采购工程类支出389万元，政府采购服务类支出502.10万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。