嘉鱼县环境保护局2021年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。

2．编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。

3．负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。

4．负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。

5．负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。

6．组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7．协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8．承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。

9．组织开展全县的环境保护宣传教育活动。

10． 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。

（二）部门预算单位的构成

本单位部门预算分别包括嘉鱼县环境保护局机关、嘉鱼县环境监测站、嘉鱼县环境监察大队。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，机关内设股室4个，分别是：办公室、综合股、生态宣传股、污染防治股。局属事业单位2个，分别是嘉鱼县环境监察大队、嘉鱼县环境监测站。行政编制13个，事业编制42个，工勤编制4个。上年度未实在在职职工53人，以钱养事4人，公益性岗位1人，离退休2人。

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

 嘉鱼县环境保护局2021年收入预算总额为　 1255.88万元，比上年减少914.10　 万元，减少42.12　％。其中：一般公共预算财政拨款收入　1255.88万元；政府性基金收入0万元；其他收入　0万元。减少主要原因：一　是上级专款补助收入减少；二是　县级专项补助收入减少　。

嘉鱼县环境保护局2021年支出预算总额为1255.88万元，比上年减少914.10万元，减少42.12　％。其中：基本支出833.88万元，专项业务费及专项用于政府采购支出422万元。减少主要原因：项目支出减少　。

嘉鱼县环境保护局2021年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县环境保护局2021年机关运行经费预算　104.92万元，占预算总额的8.35　 ％，比上年增加5.94　万元，增加6　％。其中：办公费　8万元、印刷费3　万元、咨询费2.8万元、水电费　5万元、邮电费　4.7万元、物业管理费　 1.5万元、差旅费4.5　万元、因公出国（境）费用　 0万元、维修（护）费　1.7　万元、会议费　0.3　万元、培训费　 3.5万元、公务接待费8.5　 万元、专用材料费2.2万元、劳务费4.5　 万元、委托业务费　 5万元、工会经费　8.64　万元、福利费　0　万元、公务用车运行维护费　 6万元、其他交通费用　 2万元、其他商品和服务支出　12.71　万元、车改补贴20.37万元。在机关运行经费安排上认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县环境保护局2021年“三公”经费预算　20.50万元，占预算总额的　 1.63％，比上年减少65.5万元，减少76.16％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用　0万元，比上年减少0万元，减少　0％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费9　 万元，比上年减少　 1万元，减少　10％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。公务用车运行维护费9万元，按县公车改革政策，本单位监测业务车辆2台。

2021年未安排公务用车购置预算　0　万元。减少主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费　11.50万元，比上年减少0.5　 万元，减少　4.17　％。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县环境保护局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算263.6　万元，其中：货物类政府采购预算69.6万元，服务类政府采购预算194万元，工程类政府采购预算0万元。比上年减少798.05万元，减少75.17％。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日嘉鱼县环境保护局共有车辆　2辆，其中：专业车辆　2　辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备　6台（套），比2019年末增加1　台（套），新购置　 1　台（套）。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年嘉鱼县环境保护局项目支出　422万元，其中重点项目　5个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、嘉鱼县环境保护局2021部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。