嘉鱼县公安局本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县公安局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县公安局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县公安局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县公安局本级概况

一、部门主要职责

（1）研究部署全县公安工作，督促检查全县各级公安工作的贯彻落实情况。

（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会政治稳定的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织对颠覆、渗透、恐怖活动的防范、搜集、侦察工作。

（4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（5）负责全县公安机关的侦查工作，参与侦破危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（6）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；承担全县公安机关治安保卫工作任务。

（7）负责全县公安机关禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室日常工作。

（8）负责全县出入境管理工作，负责外国人及港、澳、台人员在县内居留旅行的有关管理工作。

（9）负责到我县视察工作的党和国家领导人，省委、省政府主要负责人以及重要外宾的安全警卫工作，并承担相应责任。

（10）负责全县公共信息网络及信息安全保护工作。

（11）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责县看守所、拘留所的管理工作。

（12）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶中国的管理工作。

（13）负责全县公安科技信息建设；组织、指导、监督安全技术防范工作。

（14）负责全县公安队伍建设，按规定权限使用干部；组织实施全县公安机关警务督察工作，按规定权限对干部实施监督、查处或协助上级机关查处公安队伍的（违法）违纪案件。

（15）负责全县公安法制工作，检查、督促全县公安机关及公安民警的执法活动；负责公安机关涉法、涉诉、信访（控申）工作。

（16）负责全县公安装备、被装配备和警务保障工作，为全县公安机关及其民警提供装备信息、技术和后勤服务。

（17）承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破工作，查处森林领域其他违法犯罪行为。

（18）负责指导全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作及其安分保卫组织的队伍建设。

（19）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县公安局本级部门决算由实行独立核算的嘉鱼县公安局本级本级决算和26 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县公安局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．内设机构17个：

（1）指挥中心（加挂办公室牌子）负责接报警和指挥处警工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；综合协调机关和直属单位业务；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通讯等工作；负责文电、会务、档案等机关日常工作。下设秘书股、机要通讯中队、指挥调度中队。

（2）情报信息中心负责涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、肇事肇祸精神病人和重点上访人员等“七类重点人员”的动态管控。负责危害国家安全和社会稳定、暴力恐怖事件、综合性事件、群体性事件等“四类重大事件”预警防范。负责情报信息收集研判分析，并提出对策。

（3）国内安全保卫大队负责国内安全保卫、反邪教工作；负责颠覆、渗透、恐怖等境内外危害国家安全的情报信息收集，协助国家安全机关开展工作；负责对维权活动、非政府组织进行情报搜集和调查工作；负责民族、宗教、意识形态等领域影响稳定的社情动态的研判，并拟订工作对策。下设国内安全保卫中队、反邪教中队。

（4）出入境管理大队负责全县出入境管理工作，执行出入境管理的各项工作任务。承担各类出入境证件受理，查处出入境违法犯罪活动等各项出入境管理工作，同时负责对各派出所的业务指导。

（5）刑事侦查大队负责全县刑事侦查、反恐怖；负责刑事科学技术、刑事情报信息工作。下设刑事侦查中队（一中队）、刑事情报信息中队（二中队）、刑事科学技术中队（三中队）、刑事案件预审中队（四中队）、鱼岳中队。

（6）禁毒大队（加挂嘉鱼县禁毒委员会办公室牌子）负责全县禁毒工作；承担县级禁毒委员会日常工作。下设缉毒中队、禁毒中队。

（7）交通警察大队（加挂道路治安巡逻大队牌子）负责全县道路交通秩序管理、道路交通事故调处工作；依法查处道路交通违法行为；负责对全县道路交通安全状况进行研判，并拟订对策；负责全县道路治安巡逻及全县车辆管理工作。下设道路交通秩序管理中队、交通事故调处中队、车辆管理所、鱼岳中队、潘家湾中队、高铁岭中队、牌洲湾中队、官桥中队、新街中队（鱼岳、潘家湾、高铁岭、牌洲湾、官桥、新街等中队均加挂道路交通治安巡逻中队牌子）。

（8）治安管理大队（加挂爆炸物品监管大队牌子）负责全县的治安管理、人口管理工作；负责车站、码头、广场等公开复杂场所和校园周边的社会面巡逻防控工作；负责特种行业、危爆物品管理工作，依法查处吸毒、卖淫嫖娼、赌博等重大复杂的治安案件；负责突发事件的处置和刑事案件的侦查工作；负责指导派出所工作。下设治安管理中队、户政管理中队、危爆物品管理中队、治安行动中队。

（9）内部安全保卫大队负责指导全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作及其安全保卫组织的队伍建设。

（10）巡逻警察大队负责全县治安巡逻和紧急、突发事件处置工作（含治安案件和刑事案件）。下设一、二、三、四中队。

（11）经济犯罪侦查大队负责属于公安机关管辖的经济犯罪案件侦查工作，做好经济犯罪预防工作，整顿市场经济秩序。下设涉税案件侦查中队（一中队）、商贸案件侦查中队（二中队）、金融犯罪案件侦查中队（三中队）。

（12）公共信息网络安全监察大队负责全县上网用户（单位）、互联网上网服务营业场所（网吧）的监督管理工作；负责网上信息监控、网上案件侦破工作。下设网络监督管理中队、网上案件侦查中队。

（13）政治处负责全县公安队伍政治思想、文化教育和纪律作风建设；负责人民警察（公务员）队伍建设有关法律法规、条令、条例的贯彻实施和宣传教育工作；协助党委、组织人事部门管理、考核干部；负责全局机构设置、人员编制、干部任免、调配、劳资、公务员考评、表彰奖励和机关党务、工青妇等工作。下设干部人事股、宣传培训股、老干部股。

（14）纪律检查委员会（加挂监察室、警务督察大队牌子）按有关规定设置；负责或协助上级纪委对公安内部违法违纪案件的调查处理和内部审计工作；负责警务督察工作。

（15）法制大队负责监督指导全县公安法制建设和执法工作；负责全局规范性文件审核工作；负责公安机关信访（控告申诉）工作；承办公安机关行政案件的听证工作；负责行政复议、行政诉讼、国家赔偿案件相关工作。下设执法监督一中队、执法监督二中队、控告申诉监督中队、综合执法监督中队。

（16）警务保障室负责全县公安机关财务、装备、被装、警务保障、科技管理和后勤服务工作。负责机关内部安全保卫、环境卫生工作。

（17）森林警察大队承担全县森林和草原防火工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破工作；查处森林领域其他违法犯罪行为，协同县林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处置等工作。下设一中队（上片中队）、二中队（下片中队）。

2．派出机构9个：鱼岳派出所、方庄派出所、陆溪水陆派出所、高铁岭派出所、官桥派出所、新街派出所、潘家湾派出所、渡普派出所、簰洲派出所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13494.70万元。与2023年度相比，收、支总计减少983.10万元，下降6.8%,主要原因是人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13494.70万元，与2023年度相比，收入合计减少983.10万元，下降6.8%。其中：财政拨款收入13494.70万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13494.70万元，与2023年度相比，支出合计减少983.10万元，下降6.8%。其中：基本支出8482.23万元，占本年支出62.9%；项目支出5012.46万元，占本年支出37.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13494.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少983.10万元，下降6.8%。主要原因是人员经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13494.70万元，比2023年度决算数减少983.10万元,减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13494.70万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少983.10万元，下降6.8%,主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13494.70万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出13494.70万元，占100.00%。主要是用于武装警察部队、其他武装警察部队支出、行政运行、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13503.00万元，支出决算为13494.70万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为47万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的55.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是一部分调整至其他武装警察部队支出，一部分压减专用设备购置。

（2）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一部分从武装警察部队调整至其他武装警察部队支出，一部分是上年结余。

（3）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为8654.72万元，支出决算为8472.68万元，完成年初预算的97.9%。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1184.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加雪亮工程项目。

（5）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为93.48万元，支出决算为163.18万元，完成年初预算的174%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转，二是上级转移支付资金增加。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为0万元，支出决算为57.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转，二是上级转移支付资金增加。

（7）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为2636.91万元，支出决算为3561.79万元，完成年初预算的135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年结转，二是上级转移支付资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8482.24万元，其中：

人员经费7337.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1144.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为233.54万元，支出决算为233.54万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加5.36万元，增长2.3%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算。决算数较上年增加的主要原因：部分执法执勤车辆老化严重，维修和油耗费用较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为229.99万元，支出决算为229.99万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加4.66万元，增长2.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算。决算数较上年增加的主要原因：部分执法执勤车辆老化严重，维修和油耗费用较多。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出229.99万元，主要用于执法执勤车辆加油、维修、保险、洗车、年检、出差过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为106辆。

3.公务接待费全年预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.71万元，增长24.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制预算。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.56万元，接待对象主要是上级相关部门，主要是开展公安业务工作。2024年共接待国内来访团组148个，446人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1144.91万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加21.16万元，增长1.9%。主要原因是：部分执法执勤车辆老化严重，维修和油耗费用较多。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额953.41万元，其中：政府采购货物支出786.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县公安局本级共有车辆106辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是交警摩托车、巡逻车等；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金5012.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，在立项方面，项目立项依据充分，绩效目标合理，指标较为明确;在管理方面，项目管理制度健全，制度执行有效，资金使用规范，监督机制完备;在产出方面，各项目按时完成年度计划工作任务;在效益方面，资金使用效益较好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

被监护人员给养及体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为127.7万元，完成预算98.2%。主要产出和效益：一是及时保障在押人员的基本生活和人身健康；二是监所安全与社会稳定较去年稳步上升。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格；二是绩效指标有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报；二是大力探索事前绩效评估，加强事后项目绩效评价结果问责。

三中心二平台专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为416万元，执行数为416万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是项目验收合格率100%；二是进一步促进经济安全保障；三是进一步适应应公安执法规范化要求。

执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1192.6万元，执行数为1192.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是交通违法总量同比下降25%；二是有效促进区域经济持续发展，有效保障人民财产安全。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我局严格按照部门整体支出绩效评价指标体系开展自评工作，对照指标解释及计分标准对部门2024年整体支出绩效进行考评。对于评价部门整体支出绩效中存在的问题及时向部门分管领导汇报，加强与业务科室对接，项目资金支付严格做到合法合规，有效保障项目资金顺利、安全支付。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强各部门的责任感和紧迫感。将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，对执行不力的部门的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2024年度下达我局中省转移支付资金1002万元，其中：中央政法（公安）转移支付资金868万元，省级政法（公安）转移支付资金134万元。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度嘉鱼县公安局本级整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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