嘉鱼县民政局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 嘉鱼县民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 嘉鱼县民政局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 嘉鱼县民政局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 嘉鱼县民政局概况
一、部门主要职责
1.拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。
2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。
3.牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、临时救助、生活无着人员救助等工作。
4.负责县域内行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批工作,负责县域内行政区域界线按勘定工作,负责全县地名命名、更名、销名审核工作和地名公共服务体系建设。
5.指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
6.拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位建设管理和福利彩票发行工作,管理本级福利基金,指导县域内社会福利企业生产和经营,负责社会福利企业申报、审核、年检工作,负责慈善促进事业政策、法规的落实,负责社会捐助工作,负责老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
7.负责婚姻登记管理、儿童收养、殡葬管理和流浪乞讨人员救助工作。
8.拟订民政社会工作发展规划和相关志愿者队伍建设,推进社会工作人才队伍建设。
9.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,嘉鱼县民政局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县民政局本级决算和6个下属单位决算组成。
1.纳入嘉鱼县民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:救助局(副科)、未成年人保护中心(县救助站)、福利彩票有奖募捐办公室、殡管所、县养老服务指导中心(县社会福利院)、婚姻登记处。
2. 嘉鱼县民政局本级
嘉鱼县民政局机关内设三股一室:儿童福利(养老服务)股、基层政权建设和区划地名股、社会组织管理与慈善事业促进和社会工作股、办公室。
第二部分 2024年度部门决算公开表
公开01表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,549.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 723.49 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10,376.89 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 35.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,088.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 38.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 49.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 685.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 12,272.71 | 本年支出合计 | 57 | 12,272.71 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 12,272.71 | 总计 | 60 | 12,272.71 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12,272.71 | 12,272.71 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 695.48 | 695.48 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 90.00 | 90.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 527.94 | 527.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.77 | 61.77 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.24 | 31.24 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 369.82 | 369.82 | |||||
2081002 | 老年福利 | 732.63 | 732.63 | |||||
2081004 | 殡葬 | 385.00 | 385.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 137.99 | 137.99 | |||||
2081006 | 养老服务 | 92.00 | 92.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 778.27 | 778.27 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,024.90 | 1,024.90 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,103.74 | 2,103.74 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 677.83 | 677.83 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 61.00 | 61.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,604.19 | 2,604.19 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | 3.11 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.14 | 35.14 | |||||
2130506 | 社会发展 | 1,088.00 | 1,088.00 | |||||
2159802 | 制造业 | 38.00 | 38.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 685.49 | 685.49 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,272.71 | 875.92 | 11,396.79 | ||||
2080201 | 行政运行 | 695.48 | 695.48 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 90.00 | 90.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 527.94 | 527.94 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.77 | 61.77 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.24 | 31.24 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 369.82 | 369.82 | ||||
2081002 | 老年福利 | 732.63 | 732.63 | ||||
2081004 | 殡葬 | 385.00 | 385.00 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 137.99 | 137.99 | ||||
2081006 | 养老服务 | 92.00 | 92.00 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 778.27 | 778.27 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,024.90 | 1,024.90 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,103.74 | 2,103.74 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 677.83 | 677.83 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 61.00 | 61.00 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,604.19 | 2,604.19 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | 3.11 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.14 | 35.14 | ||||
2130506 | 社会发展 | 1,088.00 | 1,088.00 | ||||
2159802 | 制造业 | 38.00 | 38.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 685.49 | 685.49 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,549.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 723.49 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,376.89 | 10,376.89 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.14 | 35.14 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,088.00 | 1,088.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 38.00 | 38.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.18 | 49.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 685.49 | 685.49 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 12,272.71 | 本年支出合计 | 59 | 12,272.71 | 11,549.22 | 723.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,272.71 | 总计 | 64 | 12,272.71 | 11,549.22 | 723.49 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,549.22 | 875.92 | 10,673.29 | |
2080201 | 行政运行 | 695.48 | 695.48 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 90.00 | 90.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 527.94 | 527.94 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.77 | 61.77 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.24 | 31.24 | |
2081001 | 儿童福利 | 369.82 | 369.82 | |
2081002 | 老年福利 | 732.63 | 732.63 | |
2081004 | 殡葬 | 385.00 | 385.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 137.99 | 137.99 | |
2081006 | 养老服务 | 92.00 | 92.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 778.27 | 778.27 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,024.90 | 1,024.90 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,103.74 | 2,103.74 | |
2082001 | 临时救助支出 | 677.83 | 677.83 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 61.00 | 61.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,604.19 | 2,604.19 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.11 | 3.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.14 | 35.14 | |
2130506 | 社会发展 | 1,088.00 | 1,088.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 49.18 | 49.18 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 704.01 | 302 | 商品和服务支出 | 73.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 202.80 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 57.94 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 90.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 15.96 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 81.76 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.77 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.24 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.14 | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 49.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 74.33 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 97.98 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 95.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 9.55 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.31 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | ||||||
人员经费合计 | 801.99 | 公用经费合计 | 73.94 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 723.49 | 723.49 | 723.49 | ||||
2159802 | 制造业 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 685.49 | 685.49 | 685.49 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:嘉鱼县民政局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 10.18 | 5.38 | 5.38 | 4.80 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为12272.71万元。与2023年度相比,收、支总计减少9568.08万元,下降43.8%,主要原因是减少地方试点专项债9600万元。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12272.71万元,与2023年度相比,收入合计减少9568.08万元,下降43.8%。其中:财政拨款收入12272.71万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12272.71万元,与2023年度相比,支出合计减少9568.08万元,下降43.8%。其中:基本支出875.92万元,占本年支出7.14%;项目支出11396.79万元,占本年支出92.86%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为12272.71万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少9568.08万元,下降43.8%。主要原因是减少地方试点专项债9600万元。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入11549.22万元,比2023年度决算数减少93.55万元。减少主要原因是2023年补加了2022年的退休统筹。政府性基金预算财政拨款收入723.49万元,比2023年度决算数减少9474.53万元。减少主要原因是减少地方试点专项债9600万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11549.22万元,占本年支出合计的94.1%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少93.55万元,下降0.8%。主要原因是2023年补加了2022年的退休统筹。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11549.22万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出类支出决算数为11464.9万元,占99.27%。主要用于行政运转、社会福利、社会救助、残疾人事业方面的支出。
2.卫生健康支出类支出决算数为35.14万元,占0.3%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.住房保障支出类支出决算数为49.18万元,占0.43%。主要用于住房公积金的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11486.72万元,支出决算为11549.22万元,完成年初预算的100.5%。其中:
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为632.98万元,支出决算数为695.48万元,完成年初预算的109.87%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。
(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算数为90万元,支出决算数为90万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为527.94万元,支出决算数为527.94万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为61.77万元,支出决算数为61.77万元,完成年初预算的100%。
(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为369.82万元,支出决算数为369.82万元,完成年初预算的100%。
(6)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为732.63万元,支出决算数为732.63万元,完成年初预算的100%。
(7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为385万元,支出决算数为385万元,完成年初预算的100%。
(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为92万元,支出决算数为92万元,完成年初预算的100%。
(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算数为137.99万元,支出决算数为137.99万元,完成年初预算的100%。
(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为778.27万元,支出决算数为778.27万元,完成年初预算的100%。
(11)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算数为1024.90万元,支出决算数为1024.90万元,完成年初预算的100%。
(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为2103.74万元,支出决算数为2103.74万元,完成年初预算的100%。
(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为609.99万元,支出决算数为609.99万元,完成年初预算的100%。
(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算数为61万元,支出决算数为61万元,完成年初预算的100%。
(15)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算数为2604.19万元,支出决算数为2604.19万元,完成年初预算的100%。
(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为3.11万元,支出决算数为3.11万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括:
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为35.14万元,支出决算数为35.14万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为49.18万元,支出决算数为49.18万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出875.92万元,其中:
人员经费801.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费73.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入723.49万元,本年支出723.49万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
其他支出类支出决算数为685.49万元,主要用于嘉鱼县社会养老中心项目建设费200万元,高铁岭镇养老机构建设100万元,殡仪馆改扩建200万元,社会养老体系建设、社区互助中心改造升级等方面支出。
超长期特别国债安排的支出38万元,主要用于困难失能老人基本养老服务救助补助。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.00万元,支出决算为10.18万元,完成全年预算的92.5%。较上年增加1万元,增长10.9%。决算数小于全年预算数的主要原因:单位例行节约,严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因:省市领导视察接待多于2023年。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年持平,主要原因:无因公出国(境)经费预算,本年度未安排人员出国。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费全年预算为6万元,支出决算为5.38万元,完成全年预算的89.7%;支出金额与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因:主要用于小车正常的维护及用油支出,没有发生其他较大的维修。决算数较上年持平。主要原因:保证小车正常的维护及用油支出,没有发生其他较大的维修。
公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
公务用车运行费支出5.38万元,主要用于小车正常的维护及用油支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为5万元,支出决算为4.8万元,完成全年预算的96.0%,较上年增加1万元,增长10.9%。决算数小于全年预算数的主要原因:单位例行节约,严格控制公务接待支出。其中:
外宾接待支出0.00万元,主要是无外宾接待。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出4.80万元,接待对象主要是上级领导,兄弟县市,主要是开展视察、相互交流、学习经验。2024年共接待国内来访团组62个,560人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出73.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加0.51万元,增长0.6%。主要原因是:单位新进了员工,增加了部分支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额511.90万元,其中:政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出208.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他用车主要是公务用车为1辆,流浪乞讨专项业务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金11396.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目严格按照2024年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。
《2024年度嘉鱼县民政局部门整体部门自评表》附后。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:
2024年度城乡低保项目绩效自评综述:项目全年预算数为3534.5万元,执行数为3534.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年我县共救助城乡低保5227户7543人。其中农村低保对象3573户5422人,城市低保1654户2121人;二是根据市人民政府文件规定,我县农村低保保障标准为8592元/年(相当于716元/月),城镇低保保障标准为780元/月/人,城乡低保按照按标施保的原则,实行救助差额补助。全年发放农村41937户次63518人次。城市低保对象19219户 24478人次。全年城乡低保资金全年支出3534.5万元。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度城乡低保项目自评表》附后
2024年度特困人员救助供养项目绩效自评综述:项目全年预算数为3063万元,执行数为3063万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是城市特困供养人员18720元/人年,农村特困供养人员16656元/人年;二是全年共支付城乡特困供养人员16553人次,生活费1705.9 万元,照料护理费965.19万元,丧葬补贴78.39万元,春节慰问金139.1万元,调标补贴28.05万元,电费补贴8.88万元,一次性生活补贴137.8万元,总计发放供养金3063.3万元。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度特困人员救助供养项目自评表》附后
2024年度临时救助项目绩效自评综述:项目全年预算数为638万元,执行数为638万元,完成预算100%。主要产出和效益:2024年我县共救助困难人群1742人次637.6520万元,人均救助约3660.4592元。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度临时救助项目自评表》附后
2024年度孤儿基本生活费项目绩效自评综述:项目全年预算数为337.9万元,执行数为337.9万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年我县保障标准为:散居孤儿18540元/人年,集中供养28800元/人年;全年共支付孤儿、事实无人抚养儿童2129人次,生活费298.528 万元,春节慰问金21.794万元,一次性生活补贴17.6万元,总计发放生活费337.922万元。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度孤儿基本生活费项目自评表》附后
2024年度城乡居民免除基本殡葬服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年县财政拨付我所350万用于支付城乡居民四项基本减免费。按照减免四项基本殡葬服务费人均1780元[普通火化费500元/具,接运车费450元,消毒费60元/具,三日内冰棺冷藏费480元,抬运费200元,寄存费90元]的标准计算,预计全年免除城乡居民基本殡葬服务费人数约1966人,合计金额约350万元。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度城乡居民免除基本殡葬服务费项目自评表》附后
2024年度高龄老人生活补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为678万元,执行数为678万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年发放8767人80周岁以上老年人高龄津贴,其中80-99周岁8729人,100周岁以上38人,80-89周岁老年人按60元每人每月发放,90-99周岁老年人按100元每人每月发放,100周岁以上老年人按300元每人每月发放,全年发放资金678.15万元。二是2024年我县为全县8767名80周岁以上老年人平均收入增加60-300元,高龄老人补助覆盖率100%。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度高龄老人生活补贴项目自评表》附后
2024年度残疾人两项补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为778万元,执行数为778万元,完成预算100%。主要产出和效益:2024年发放残疾人生活补贴2841人,发放残疾人护理补贴4157人,发放资金788.27万元,其中:困难生活补贴100元每人每月,重度残疾人护理补贴每人每月100元。二是资金到位率达到 100% ,资金使用率为 100%,资金发放合规性良好,未发现违规行为,资金管理指标总体得分较高。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度残疾人两项补贴项目自评表》附后
2024年度农村福利院提档升级项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年底项目已经完成工程量80%,主要包括1栋和4栋院民居楼内外墙翻新、卫生间改造、道路硬化、围墙维修等,预计将于2025年4月全面竣工并投入使用。项目总额170万元,使用省级彩票公益金100万元。二是项目管理规范,程序到位,被服务老人满意,社会反响好,社会效益大,把党和政府对老年人的关心关爱落到实处,增强他们的幸福感、获得感和安全感,项目评价为优。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度农村福利院提档升级项目自评表》附后
2024年度养老服务体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是2024年对全县8家民办养老服务机构,拨付运营床位补贴45.00万元;对1家养老服务企业给予养老服务企业纾困补贴19.20万元;为入住机构老人701人购买机构责任险7.01万元;开展养老防诈及防范非法集资宣传16万元;开展一家一护护理员培训18.80万元;县福利院硬件设施维修改造18.32万元;编制全县养老布局规划10万元;官桥村、大牛山村、邱家湾村3个日间照料中心提档升级30万元;开展居家养老上门服务9720次47.8万元;智慧养老平台运营维护服务38.5万元。共计支付养老服务体系建设资金250.63万元。二是项目管理规范,程序到位,被服务老人满意,社会反响好,社会效益大,把党和政府对老年人的关心关爱落到实处,增强他们的幸福感、获得感和安全感,项目评价为优。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度养老服务体系建设项目自评表》附后
2024年度社会养老中心建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算100%。主要产出和效益:2023年完成建设项目全部前期工作,并破土启动一期工程建设。截至2024年12底已经完成投资1420万元,完成地面一层土建工程等。发现的问题及原因:一是项目绩效评价指标体系精细化、科学化水平有待提高;二是绩效评价工作业务人员能力有待提升。下一步改进措施:绩效评估工作是一项新的工作,工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益,要持续加强系统正规的业务培训,提高绩效评价工作业务人员能力。
《2024年度社会养老中心建设项目自评表》附后
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。2024年,我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党中央和省、市、县关于社会救助工作要求,以推动民政高质量发展为总基调,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,确保“十四”五规划目标圆满完成。
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明
专项支出、转移支付支出:1.民政管理事务包括社会组织管理及其他民政管理事务等业务支出;2.社会福利包括儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、社会福利单位等支出;3.残疾人事业包括残疾人两补支出;4.最低生活保障包括城乡居民低保及低保边缘家庭支出;5.临时救助生活困难对象临时救助和流浪乞讨人员救助支出;6.特困供养包括农村和城市特困供养。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)(2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)(6)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)(7)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)(10)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)(11)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)(12)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)(14)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)(15)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
2.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
3.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表及报告
二、2024年度民政局项目绩效评价自评表及自评报告
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