目　录

第一部分嘉鱼县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　嘉鱼县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作交流。（三）负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业计划和方案，完善公共就业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。（四）宣传贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律、法规和政策，组织实施全民参保登记计划，开展社会保险扩面登记工作；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制订全县社会保障基金投资规划，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，参与编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。（五）负责全县职业能力建设工作。拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。（六）统筹拟订全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休制度，并在职责管理范围内组织实施；建立全县企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准条款和劳动定额标准，监督检查实施情况。（七）会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，指导全县事业单位人事制度改革工作。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。（八）负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十）拟订全县协调劳动关系规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件；主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人力资源和社会保障局本级组成。

纳入嘉鱼县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．嘉鱼县人力资源和社会保障局（本级）

从单位构成看，　嘉鱼县人社局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人社局本级决算组成。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，县人力资源和社会保障局设下列内设股室8个：办公室（信访工作办公室）、规划财务与基金监督股、劳动关系和就业促进股（县人民政府就业工作领导小组办公室）、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、社会保险和工资福利股、劳动监察和调解仲裁股（行政许可股）、人事股和机关党委，局属事业单位9个：嘉鱼县社会劳动保险事业管理局、嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局、嘉鱼县公共就业和人才服务中心、嘉鱼县城乡居民社会养老保险中心、嘉鱼县社会保险基金结算稽核中心、嘉鱼县维权中心、嘉鱼县人力资源和社会保障信息中心、嘉鱼县人事考试中心、嘉鱼县劳动人事争议仲裁委员会。

第二部分　2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（注意：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5441.93　万元。与2023年度相比，收、支总计各减少535.62　万元，下降8.96％，主要原因是2024年四季度费用支付因财政关网，无法及时支付，相关费用于2025年初支付。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5441.93万元，与2023年度相比，收入合计减少535.62　万元，下降8.96　％。其中：财政拨款收入5441.93万元，占本年收入100　％；上级补助收入0　万元，占本年收入0　％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5441.93万元，与2023年度相比，支出合计减少535.62万元，下降8.96％。其中：基本支出1767.42万元，占本年支出32.48％；项目支出3674.51万元，占本年支出67.52％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5441.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少535.62万元，下降8.96％。主要原因是人员减少，同时单位秉持过紧日子，缩减支出，使得费用减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5441.93万元，比2023年度决算数减少535.62万元。减少主要原因是人员减少，同时单位秉持过紧日子，缩减支出，使得费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5441.93万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.62万元，下降8.96％。主要原因是人员减少，同时单位秉持过紧日子，缩减支出，使得费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5441.93万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为　5260.04万元，占96.66％。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2．卫生健康支出类支出决算数为76.12万元，占1.4％。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3．住房保障支出类支出决算数为　105.77万元，占1.94％。主要用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20232.77万元，支出决算为5441.93万元，完成年初预算的26.90％。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1312.01　万元，支出决算数为　1269.87万元，完成年初预算的96.79　％。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　97万元，支出决算数为　138.91万元，完成年初预算的143.21％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是因为2023年末财政支付紧张，2024年支付2023省级社保以奖代补奖励资金31.5万元，支付2023监察工伤仲裁居保扩面专项14.8万元。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为　183万元，支出决算数为439.88万元，完成年初预算的240.37％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是支出决算中含有农民工工资应急周转金200万元，该部分年初未纳入预算。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为142.35万元，支出决算数为　134.4万元，完成年初预算的94.42％，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2024年因为机构改革调出15人，退休公务员3人，参公事业1人，新招入公务员2人，参公事业5人，事业编8人，调入3人，整体人员减少。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为71.18万元，支出决算数为67.22万元，完成年初预算的94.43％，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2024年因为机构改革调出15人，退休公务员3人，参公事业1人，新招入公务员2人，参公事业5人，事业编8人，调入3人，整体人员减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（项）年初预算数为　300万元，支出决算数为2700.80万元，完成年初预算的900％，支出决算数2700.80万元大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是决算中包含就业创业服务补贴347万元，职业培训补贴8.27万元，社会保险补贴696.84万元，公益性岗位补贴1391.4万元，就业见习补贴4.3万元，其他就业补助支出44.91万元，年初预算只包含县级补助。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　17.37万元，支出决算数17.37万元　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是退休干部谌铭金同志去世抚恤金。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为　202.48万元，支出决算数为295.83万元，完成年初预算的146％，支出决算数295.83万元高于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2024年三支一扶补助支出101万元。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　80．07万元，支出决算数为　76.12万元，完成年初预算的95.06％。

3．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为　112.68万元，支出决算数为105.77万元，完成年初预算的93.87％，支出决算数低于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2024年因为机构改革调出15人，退休公务员3人，参公事业1人，新招入公务员2人，参公事业5人，事业编8人，调入3人，整体人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.42万元，其中：

人员经费1606.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算的35.71％。较上年减少0.3　万元。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位秉持过紧日子，缩减支出，使得费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0％。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为3　万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的40％；较上年增加（减少）1.2　万元。决算数小于全年预算数的主要原因：因为机构改革，2024年7月起我局公车转隶城管局。其中：

1. 公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出1.2万元，主要用于公车日常加油维护等。

3．公务接待费全年预算为4万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的30％，较上年减少0.9　万元，下降42.8％。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.2万元，主要是开展社会保障工作检查调研等。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支161.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数189.53减少28.32万元，降低14.94％。主要原因是：秉持过紧日子，缩减支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的100％。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金36463.51万元，占一般公共预算项目支出总额的95％。

一、基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作交流。

（3）负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业计划和方案，完善公共就业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（4）宣传贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律、法规和政策，组织实施全民参保登记计划，开展社会保险扩面登记工作；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制订全县社会保障基金投资规划，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，参与编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

（5）负责全县职业能力建设工作。拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（6）统筹拟订全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休制度，并在职责管理范围内组织实施；建立全县企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准条款和劳动定额标准，监督检查实施情况。

（7）会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，指导全县事业单位人事制度改革工作。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（8）负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

（9）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）拟订全县协调劳动关系规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件；主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

（11）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室8个：办公室（信访工作办公室）、规划财务和基金监督股、劳动关系和就业促进股（县人民政府就业工作领导小组办公室）、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、社会保险和工资福利股、劳动监察和调解仲裁股（行政许可股）、人事股，局属事业单位8个：嘉鱼县社会劳动保险事业管理局、嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局、嘉鱼县公共就业和人才服务中心、嘉鱼县城乡居民社会养老保险中心、嘉鱼县社会保险基金结算稽核中心、嘉鱼县人力资源和社会保障信息中心、嘉鱼县人事考试中心、嘉鱼县劳动人事争议仲裁委员会，行政编制15个，事业编制92个。上年度末实际在职职工97人，退休67人。

二、部门自评工作开展情况

全年部门整体支出资金预算数为20232.77万元，实际支出为5441.93万元，其中一般公共预算财政拨款5441.93万元。基本支出1767.42万元，项目支出3674.51万元。

2024年，嘉鱼县人社局在县委县政府的领导下，以推动人社领域改革创新为重点，以落实人社各项政策为要点，突出抓好就业创业、社会保障等民生工程，健全完善人事人才管理体系，积极构建和谐稳定的劳动关系，全局上下奋力拼搏，攻坚克难，坚持以人为本，争创优先，共同推进人力资源和社会保障事业开启新的局面。

三、绩效目标完成情况

1．运行成本指标完成情况简要分析

2024年公用经费控制率为85％，符合指标要求；在职人员控制率97.98％，主要是本年度退休4人，因全县机构改革，乡镇人社中心转隶乡镇政府8人，劳动监察转隶城管局5人，同时新招录15人，调入3人。三公经费变动率15.85％，主要是2023年公车运行维护费未列入公车运行费。

2．管理效率指标完成情况简要分析

我单位全年预算编制科学，绩效标准符合我单位中长期规划的要求，工作计划健全，预算编制合理，立项规范。预算执行率100％，政府采购执行率100％，事前绩效评估完成率100％，所有项目均完成事前评估。资产管理制度健全，管理规范。财务制度健全，会计核算规范，依法依规使用资金。

3．履职效能指标完成情况简要分析。

城乡居民社会养老保险县级专项资金全年预算数3532万元，执行数3256万元，执行率92％。发放准确率达到98％以上，每月及时足额发放。发放率达到100％，以满足城乡居民的基本生活。

2024年机关事业单位基本养老保险基金的补助专项资金全年预算数18000万元，执行数20227万元，执行率112.3％。其中，中央补助年初预算3000万元，实际到账4227万元，执行率140.9％；县级补助年初预算17000万元，执行数16000万元，执行率94.1％。发放准确率达到100％以上，按每个人每月及时足额发放。发放率达到100％，且保证待遇在当月完成支付。

4．社会效应指标完成情况简要分析。

2024年机关事业单位养老金替代率80.3％，完成≥72.67％的年初目标值，且保证了利息收益率不低于同期零存整取三个月利率，该项目的实施符合经济效益，保障机关事业单位退休人员生活水平的同时也推动了当地经济的发展，有利于拉动经济可持续发展。

城乡居民社会养老保险养老保险专项资金符合社会发展趋势，提升参保人员的基本生活水平。

各个项目均符合社会发展趋势，促进经济可持续发展。

5．可持续发展能力指标完成情况简要分析。

2024年，我单位干部队伍体系建设日益完善，高学历、高层次人才储备逐步提升，业务培训与学习有序进行，信息化系统全面覆盖。

6．满意度指标完成情况简要分析。

2024年，全县参保人员、参保单位满意度均达到95％以上。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1、稳定就业，注重帮扶，全面促进城乡统筹就业。

全县全年城镇新增就业人员6242人，新增高校毕业生就业1635人，新增返乡创业394人，脱贫人口务工人数14781人，离校未就业高校毕业生帮扶就业人数403人，公益性岗位补贴989人次；2024全年，组织开展各类线上、线下招聘会80场，参与招聘的企业累计达1272家次，提供岗位累计45832个次，初步达成就业意向1359人次。

2．着力扩面，确保发放，积极完善社会保险体系。

全县全年城乡居民养老保险参保人数148382人，企业职工养老保险参保人数43065人，工伤保险参保人数30032人，失业保险参保人数24635人，以上任务均已超额完成。　

3、创新人才引进评价保障机制，推进人事制度改革，完成工资收入分配制度，构建和谐劳动关系。

机关事业单位养老保险改革有序推进。被征地农民养老保险工作扎实推进。

绩效指标所有数据中，目标任务数按年初市或县下达任务数，实际完成数为年终各部门决算数据。

五、下一步拟改进措施

通过对2024年整支出绩效自评，可以看出年初制定绩效目标时的指标值存在一些问题，以至于在做年度自评时有些指标无法计算，下一步将根据人社部门的实际工作情况做出相应改进；同时部门预算中，项目支出与实际支出相比，差距较大，以至于扣分较多，今后在编制部门预算时要更加准确。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

嘉棉、头墩退休教师绩效工资和劳模补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.8万元，执行数74.8万元，执行率100％。主要产出和效益：一是执行率100％。二是发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。

企业军转干部生活补助专项资金项目绩效自评综述：企业军转干部生活补助专项资金全年预算数83万元，执行数83万元，执行率100％。

老机保转企按政策享受独生子女费专项资金全年预算数13.2万元，执行数13.2万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人的退休办理时间及时足额发放。发放率达到100％。

离休人员生活补贴专项资金自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每月及时足额发放。发放率达到100％。

老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴专项资金自评综述：老机保转企（中人）按政策享受改革性补贴的专项资金全年预算数48万元，执行数48万元，执行率100％。发放准确率达到100％以上，按每个人每个月及时足额发放。发放率达到100％。

“三支一扶”人员生活补贴自评综述：2024年度我县“三支一扶”人员在岗40人，生活补助足额发放，完成年度指标值100％；生活补助发放准确率达100％，完成年度指标值；生活补助发放及时率达100％，完成年度指标值。

城乡居民社会养老保险专项资金自评综述：城乡居民社会养老保险专项资金严格按照预算程序进行申报，中央和省级下达补助资金7570万元，县级下达城乡居民配套资金预算3532万元。以保障城乡居民生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

2024年机关事业单位基本养老保险基金的补助专项资金自评综述：全年预算数18000万元，执行数20227万元，执行率112.3％。其中，中央补助年初预算3000万元，实际到账4227万元，执行率140.9％；县级补助年初预算17000万元，执行数16000万元，执行率94.1％。发放准确率达到100％以上，按每个人每月及时足额发放。发放率达到100％，且保证待遇在当月完成支付。

公共服务专项经费自评综述：全年预算数34.2万元，执行数33.74万元，执行率98.67％。公共事务完成率100％，切实做好信访维稳和综合治理工作。

监察工伤仲裁居保扩面专项自评综述：全年预算数97万元，执行数68.9万元，执行率71.03％。维护企业和劳动者的合法权益，缓解企业与员工之间的矛盾。

事业单位考试经费项目自评综述：全年预算数60万元，执行数58.41万元，执行率97.35％。2024年事业编招聘人数77人，参考人数3890人，解决事业单位用人难。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件1

2024年度人社局部门整体绩效自评表

填报日期：2025.5.28

2024年度嘉棉、头墩教师绩效补贴项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度军转干部困难生活补助项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度（老机保转企）独生子女费项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度企业离休人员生活补贴项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度老机保转企改革性补贴项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度三支一扶人员生活补助项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度城乡居民养老保险项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县城乡居民保险中心　填报日期：2025.5.7

2024年度机保局县级补助项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局　填报日期：2025年5月9日

2024年度公共服务专项项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度监察工伤扩面项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

2024年度事业单位考试项目绩效自评表

单位名称：　填报日期：2025.05.07

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