嘉鱼县水利和湖泊局2019年部门决算公开情况说明

目录

第一部分  县水利和湖泊局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2019年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2019年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）指导保障水资源的合理开发利用。

（二）指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按照规定权限、审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。

（八）指导水土保持工作。

（九）指导县内各类大中型灌排工程建设与改造。

（十）指导水利工程移民管理工作。

（十一）指导水政监察和水行政执法。

（十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，水利和湖泊局单位部门决算包括的单位如下：局机关、余码头泵站、马安山泵站、永逸泵站、三乐泵站、水政监察大队、东湖围堤堤防管理段、渗子湖水库管理站和八个镇水利站。

三、年度主要工作及目标

（一）全力以赴，扎实做好水旱灾害防御。一是强化责任落实。调整县级防汛抗旱指挥机构和8个镇指挥部，落实大、中、小型水库“六大防汛责任人”，长江堤防、涵闸、水井、钻孔落实县、镇、村三级防守责任人。二是开展汛前检查。组织对辖区内水利设施、在建水利工程、水情测报点及堤段备料库情况，开展多次徒步汛前检查，确保不留死角，不留隐患。三是做好抗旱工作。据统计，今年全县共投入抗旱人数2.585万人，投入机动抗旱设备0.7664万台，机动运水车辆0.497万辆，泵站553处，机电井0.0005万眼；投入抗旱资金2773.8万元（地县级财政拨款662万元，群众自筹资金2111.8万元）；临时解决饮水困难人口0.05万人。

（二）主动作为，全力推进水利项目建设。一是扎实做好项目前期工作。簰洲湾堤防加固项目已完成可研报告，并通过省水利厅组织的技术审查，等待省发改委批复立项。嘉鱼县江湖连通工程和长江经济带建设西南丘港地区水系连通工程已完成设计招标，目前设计单位正在编制可研报告，江湖连通工程可研报告12月份内即可完成。已启动十四五水利规划工作，完成了《嘉鱼县水利“十四五” 规划工作方案》。二是加快在建水利项目建设。2019年我县重点水利工程在建项目共9个，其中续建项目7个，包括余码头二站工程、斧头湖流域湖堤加固工程（嘉鱼部分）、陆水干流防洪治理工程一期、永逸后垸泵站更新改造工程、余码（峡港）河治理工程、嘉鱼县三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程五期工程、嘉鱼县余码头泵站出水流道除险加固工程。今年新开工项目2个，包括2019年度农村安全饮水巩固提升工程，陆水干流重点河段（嘉鱼段）防洪治理工程二期。计划总投资52428万元，目前已到位资金45034万元，完成投资43598万元，支付资金26214万元，投资完成率83%。

（三）真抓实干，全面推进河湖长制工作。一是河湖库长积极履职。今年以来，县镇村三级河湖库长积极履职，深入现场解决实际问题，17名县级河湖库长累计巡河70余次，部门巡查31次，镇级河湖库长累计巡河748次，解决问题100余个。二是扎实开展综合整治。清理了60处河湖库网阵、手电罾及新筑坝体，拆除了81处违建，清理了13个河湖库沿岸固体垃圾；全县摸排“清四乱”问题44个，已完成整改；开展了60余次专项整治行动，共清理河湖库及农村生活垃圾12200余吨，无害化处理率100%；清理水葫芦2000余万平方，刚毛藻约2万平方；向长江、斧头湖、西凉湖、三湖连江投放鱼苗2200万尾；大岩湖承包养殖权全面收回，斧头湖黄沙湾渔场退垸还湖顺利破堤，三湖连江退渔还库2480亩，经验在省市全面推广。三是抓好省、市反馈涉水问题整改。蜜泉湖金色年华养生谷项目未批先建已整改完成；市政府办转发的《省河湖长制办公室关于全省落实河湖长制集中暗访情况的通报》中涉及我县的6个问题，已整改完成4个，2个正在整改中；市河长办反馈无人机巡查长江发现的2个问题，已整改完成；《市长25号批示件督办通知》涉及我县4个河湖，共反馈问题14个，已整改完成10个，5个正在整改之中；《市长97号批示件督办通知》涉及我县问题23个，已整治完成10个，其余问题均已制定工作计划，逐步落实。

（四）久久为功，着力夯实民生水利基础。一是抓好农田水利基本建设。完成嘉鱼县2019年度省级财政补助农田水利工程维修养护项目的申报与批复工作，目前各镇按照相关程序完成了招投标，进入施工阶段。计划年底全县完成6口塘堰、17处泵站、1处水闸、23条7.88km的渠道、13条12.74km排水沟的维修，完成投资208万元。二是做好农村安全饮水巩固提升工作。依据《省水利厅关于分解下达2019年度农村饮水安全巩固提升任务的通知》要求，我县拟巩固提升解决5.83万人。工程总投资2107万元，已落实资金1631万元，其中到位省配套431万元，落实政府债券资金1200万元。根据资金到位情况，县饮水办已对《实施方案》建设内容分土建和管材管件采购进行了政府采购，招标金额1620万元，土建工程于2019年9月5日全面开工，目前已完成投资900万元，安装管道长85km,完成工程形象进度62%，其中官桥镇港南村、两湖村已部分通水，全部建设任务可在2019年12月底基本完工。三是做好移民管理工作。2019年大中型水库移民新增人口项目资金323.05万元，已作安排，项目正在陆续实施中，2019年度水库移民后期扶持项目及大中型水库移民后期扶持基金项目资金1138万元，已作安排，项目正在跟进中。

（五）强化举措，实施最严格水资源管理制度。一是加强水行政审批。开展了湖北省新概念科技10万吨/年农村废料产品加工和嘉鱼典雅纺织有限公司年产1.5万t高档毛巾印染建设等2个项目的取水许可审批工作；审查并审批了武汉金色年华生态养生谷一期项目、嘉鱼县三湖连江水库过坝栈桥等景观工程、三湖连江（公路桥-梅懈湖桥）生态截污工程、嘉鱼县第二污水处理厂出水管工程等6个项目洪水影响评价；完成嘉鱼县692个取水工程（设施）的基础信息登记和核查工作。二是加强水土保持工作。发布《嘉鱼县2018年度水土保持公报》；批复27家水土保持方案；督办3家非煤矿山开展水土保持自主验收；完成生产建设项目水土保持遥感图斑现场复核工作，共复核172个图斑，制定了执法处理项目清单；完成2019年度新增水土保持治理面积2.337K㎡。三是做好农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。编制并上报两个小型灌区的“2018年嘉鱼县小型灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告”；完成小型样点灌区和典型田块的选取工作；完成2019年小型灌区毛、净灌溉水测算。四是强化水政执法。今年以来，在市县两级的共同努力下，我们严厉打击长江非法采砂和非法停靠行为，全县共开展长江河道采砂巡查执法306次，其中多部门联合执法12次，出动执法船只307艘次，出动执法车辆324车次、执法人员1205人次，依法对3艘采砂船只进行了调查处理，现场拆除机具1套，行政处罚46万元。全县所辖水域非法采砂行为得到了明显遏制。

（六）齐抓共管，深入推进全面从严治党。一是抓好廉政教育，二是抓好基层党建，三是抓好问题整改。

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我局收入总计15586.35万元，其中：年初结转结余0万元，本年收入15586.35万元。

2019年我局支出总计15586.35万元。其中：社会保障和就业支出193.29万元、农林水支出15185.9万元、住房保障支出147.95万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我局收入总计15586.35万元较2018年决算数8030.16万元增加7556.19万元，增长94%，收入增长的主要原因是水利基建项目资金增加。

2019年我局支出总计15586.35万元较2018年决算数8030.16万元增加7556.19万元，增长94%，支出增长的主要原因是水利基建项目资金增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费296.95万元，较2019年预算数211.1万元增加85.85万元，增长40.67%。其中：办公费43.3万元、会议费1.58万元、培训费4.25万元、水费3.18万元、电费12.67万元、邮电费4.41万元、差旅费11.89万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.82万元、公务接待费9.2万元、公务用车运行维护费2.49万元、工会经费58.36万元、劳务和委托业务费39.22万元、其他商品服务支出10.96万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额0万元,其中：货物类0万元：工程类0万元；服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”总支出14.04万元，较2018年决算数15.39万元减少1.35万元，下降8.8%。下降的主要原因是2019年我局严格执行制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置及运行维护费3.94万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量为1辆,为公务车。2019年决算数3.94万元较2018年决算数3.02万元增加0.92万元，同比增加30%。增加的主要原因是19年机构改革以来，水利和湖泊局增加了职能，业务范围更广。

3、公务接待费10.1万元，较2018年支出数12.37万元减少2.27万元，减少18.4%。2019年公务接待187批次、公务接待1122人次，人均接待费90元，主要用于接待县兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，水利和湖泊局资产总计37886.53万元，其中流动资产6109.8万元，非流动资产31776.64万元，固定资产1630.12万元，共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及10个指标，其中数量指标：包括1、大中型水库安全度汛数量，年初目标2座，完成值2座，完成率达100%；2、堤防安全汛度长度，年初目标225.56公里，完成值225.56公里，完成率达100%；3、县管泵站正常运转数量，年初目标4座，完成值4座，完成率达100%。效益指标：包括1、改善农业生产条件，年初目标确保旱涝保收率90%，完成率100%；2、确保人口安全，年初目标37万人，完成率达100%；3、水库灌溉面积，年初目标30万亩，完成率达100%；4、泵站排涝面积，年初目标41.2万亩，完成率达100%，5、水事案件查处率年初目标90%以上，结案率90%以上，纠纷调处率100%，完成率达100%。

从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，严格按照了2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

1. 政府性基金支出决算表有关情况说明

我单位无政府性基金收支。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年扶贫专项中央水利发展资金564万元，其中：嘉鱼县余码（峡港）河治理工程501万元，山洪灾害10万元，农村饮水工程维修养护33万元，小型水库维修养护20万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。