2023年度嘉鱼县水利和湖泊局部门

整体绩效自评报告

绩效自评结果

部门整体支出绩效自评的综合评分结果为90分

预算执行率分值10分，得分7分；

预算调整率分值10分，得分3分；

年度目标1：全面落实防汛抗旱目标。分值20分，得分20分。

年度目标2：执行最严格的水资源管理制度，监理“三条红线”监控、考核体系，水生态环境得到明显改善。分值15分，得分15分。

年度目标3：改善农村水利基础设施，提升安全饮水保障程度。分值25分，得分25分。

年度目标4：加强行业管理，保障规范发展。分值20分，得分20分。

概述

1、机构设置和人员编制情况

水利和湖泊局部门编制含有13个全额拨款单位：局机关、余码头泵站、马鞍山泵站、永逸泵站、三乐泵站、水政监察大队、东湖管理站、渗子湖水库管理站、高铁水利站、新街水利站、潘家湾水利站、鱼岳水利站、官桥水利站。现有干部职工及退休231人。

水利和湖泊局为全额拨款行政单位，单位内设股室8个，局属事业单位12个，行政编制20个，事业编制116个，工勤编1个。年末实有在职职工78人，离退休153人。

总体资金收支情况

项目	年初预算	决算数
基本支出

169818542.67	44322261.83
人员经费

15427282.67	41511666.77
日常公用经费

1554560	2810595.06
二、项目支出	113096938.31	77534208.66
基本建设类项目	113096938.31	77534208.66
部门职能概述

水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级，主要职责： 一是指导保障水资源的合理开发利用；二是指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；三是按照规定权限、审批规划和年度计划规范内水利投资项目并监督管理项目实施；四是指导水资源保护工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；七是指导监督水利工程建设与运行管理；八是指导水土保持工作；九是指导县内各类大中型灌排工程建设与改造；十是指导水利工程移民管理工作；十一是指导水政监察和水行政执法；十二是水利科技、信息化和对外交流合作工作；十三是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

三、绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况

预算完成率，用以反映和考核部门部门完成程度，2023年嘉鱼县水利和湖泊局年初预算数13007.88万元，实际完成12185.65万元，预算完成度＝（预算完成数/预算数）*100%＝（12185.65/13007.88）＝93.68%，预算调度率，预算调整数822.2万元，预算调整率＝（预算调整数/预算数）*100%＝（822.2/10449.9）＝6.3%。

未完成指标原因及超指标原因

未完成指标的原因是年初预算项目与实际落地项目存在出入，从而引起全年执行数偏高。

绩效指标数据来源及获取方式

绩效指标数据来源于国库支付系统、项目验手续资料及资金文件后附件，附件对于指标值有明确要求。

四、下一步工作安排

（一）改进措施

我单位的整体支出绩效评价工作在上一年度的经验基础上，本年度较上年度从组织、实施等方面都有所提高。同时，通过绩效自评工作对于我单位的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我单位的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方，例：绩效指标的设定，各项指标的评分标准等，还有执行数与预算数相关较大，这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

针对本部门整体绩效自评中存在的一些问题，今后，我们将进一步按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。二是进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，将开支口径与预算口径的控制在合理范围内，从而有效的提高预算资金的使用效率。

（二）改进建议

单位绩效指标设定较为合理，依据上级文件要求以及相关规范管理条例制定，具备一定的合理性，实施过程中也需要多方配合，所以不存在简单易达的问题，故无改进建议。

附：2023年度嘉鱼县部门整体支出绩效自评表