目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

在县卫健局行政领导及市疾控中心业务指导下，履行以下工作职能。

（1）履行传染病预防控制、免疫规划、疫情监测预警与报告、卫生应急工作职能；

（2）履行艾滋病、结核病等重大传染病防制工作职能；

（3）履行职业病防制、地方病防制工作职能；

（4）履行基本公共卫生服务疾控项目指导工作职能；

（5）履行健康危害因素监测、卫生监测检验工作职能；

（6）履行消毒与病媒生物控制工作职能；

（7）履行居民死亡原因监测、肿瘤监测工作职能；

（8）履行预防性健康体检、健康管理、健康教育与促进工作职能。 

（二）部门预算单位的构成

从决算单位构成看，嘉鱼县疾病预防控制中心部门决算包括的单位如下：　嘉鱼县疾病预防控制中心本部。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款事业单位，内设科室11个。事业编制68个。上年度末实在在职职工94人，政府性雇用人员74人，临时聘用人员20人，离退休31人。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县疾病预防控制中心2023年收入预算总额为　1314.46万元，比上年减少14082.14万元，减少91.46％。其中：一般公共预算财政拨款收入1207.46万元；政府性基金收入0万元；事业收入107万元；往来收入0万元；其他收入　0万元。减少主要原因：一　是疫情防控任务减少；二是减少疾控中心整体迁建项目工程款预算。

嘉鱼县疾病预防控制中心2023年支出预算总额为1314.46万元，比上年减少14082.14万元，减少91.46％。其中：人员经费支出1042.01万元；公用经费支出107万元；项目支出165.45万元。减少主要原因：一　是疫情防控任务减少；二是减少疾控中心整体迁建项目工程款预算。嘉鱼县疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县疾病预防控制中心2023年机关运行经费预算　107万元，占预算总额的　8.14　％，与上年持平。其中：办公费1万元、印刷费20万元、手续费1万元、咨询费2万元、水电费　3.2万元、邮电费　8　万元、差旅费　5万元、维修（护）费　8万元、租赁费1万元、会议费3万元、公务接待费　7　万元、专用材料费5万元、公务用车运行维护费2.4万元、专用燃料费3.4万元、劳务费20万元、委托业务费　15　万元、专用设备购置费2万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算9.4万元，占预算总额的0.72％，比上年减少　9.6万元，减少50.5％。减少主要原因：疫情防控任务减少。

因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费　2.4万元，比上年减少　9.6　万元，减少80％。减少主要原因：疫情防控任务减少，根据实际情况再进行调整。

2023年未安排公务用车购置预算　0　万元。减少主要原因：2023年未安排公务用车购置计划。

公务接待费　7万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县疾病预防控制中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算195万元，其中：货物类政府采购预算128万元，服务类政府采购预算67万元，工程类政府采购预算0万元。比上年减少1684.12万元，减少89.62％。减少主要原因：疫情防控任务减少，相应试剂耗材及设备支出减少，另减少疾控中心整体迁建项目预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日嘉鱼县疾病预防控制中心共有车辆　4辆，其中：应急保障用车4辆。总数与2021年末持平。

本中心价值50万元以上通用设备　0台（套），与2021年末持平。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2023年嘉鱼县疾病预防控制中心项目支出100万元，其中重点项目　1个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、嘉鱼县疾病预防控制中心2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。