目　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、部门主要职责

负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；组织实施打击非法行医、非法采供血；对医疗机构医疗广告实施监督管理；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；开展行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成县卫生健康局交办的其它工作。

1. 机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位，内设股室5个。三、人员情况

行政编制0个，事业编制43个，工勤编制0个。上年度末实有在职职工34人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员3人，离退休24人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

2022　年度收支总计均为＿629.44＿万元。与2021年度相比，收支总计各减少26.98万元，减少0.04％，主要原因是：2022年度退休3人，死亡1人，人员经费支出减少＿。　

二、收入决算情况说明　

2022　年度收入合计　＿＿＿629.44＿＿万元，与　2021　年度相比，收入合计减少26.98万元，减少0.04％。其中：财政拨款收入　＿629.44＿＿＿＿万元，占本年收入　＿100＿＿％；上级补助收入＿0＿＿万元，占本年收入　＿＿0＿％；事业收入＿0＿　万元，占本年收入　＿0＿＿％；经营收入＿＿0＿＿万元，占本年收入＿0＿％；附属单位上缴收入＿0＿＿万元，占本年收入0＿％；其他收入＿0＿＿＿万元，占本年收入＿0＿％。　

三、支出决算情况说明　

2022　年度支出合计＿629.44＿＿＿　万元，与　2021　年度相比，支出合计减少26.98万元，减少0.04％。其中：基本支出＿＿629.44＿＿＿万元，占本年支出＿100＿％；项目支出＿0＿万元，　占本年支出＿0＿％；上缴上级支出0＿＿万元，占本年支出＿0＿％；　经营支出＿0＿万元，占本年支出0＿＿％；对附属单位补助支出＿0＿万元，占本年支出＿0＿％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2022　年度财政拨款收支总计均为＿＿629.44＿＿＿万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少26.98万元，减少0.04％，主要原因是：2022年度退休3人，死亡1人，人员经费支出减少。2022　年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入＿＿＿629.44＿＿万元，比　2021　年度决算数减少26.98万元。减少主要原因是：2022年度退休3人，死亡1人，人员经费支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入＿0＿＿　万元，比2021年度决算数增加＿0＿万元。主要原因是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿无＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

国有资本经营预算财政拨款收入＿＿0＿＿万元，比2021年度决算数增加（减少）＿0＿＿万元。主要原因是：＿＿＿＿＿＿＿＿无＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出＿＿629.44＿＿＿万元，　占本年支出合计的＿100＿＿％。与　2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.98万元，减少0.04％，主要原因是：2022年度退休3人，死亡1人，人员经费支出减少＿。　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出　629.44　万元，主要用于以下方面：　

1．一般公共服务（类）支出＿47.17＿＿＿万元，占＿7.5＿＿％。主要是用于财政事务方面的支出。　

2．社会保障和就业（类）支出＿47.84＿＿万元，占＿7.6＿＿％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。　

3．卫生健康（类）支出＿534.43＿＿万元，占84.90％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2022　年度一般公共预算财政拨款基本支出＿＿629.44＿＿＿万元，其中：　

人员经费＿537.77＿＿＿＿万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、　

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。　

公用经费＿＿49.06＿＿＿＿万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。　

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余＿0＿＿＿万元，本年收入  ＿＿0＿＿万元，本年支出＿0＿＿＿万元，年末结转和结余＿＿0＿ 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2022　年度“三公”经费财政拨款支出预算为＿＿9.7＿＿　万元，支出决算为＿6.81＿＿万元，完成预算的＿70＿＿％。较上年减少＿3.87＿＿万元，下降＿36.24＿＿％。决算数大于（小于）预算数的主要原因：精简慎微，坚持杜绝一切非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

1．因公出国（境）费预算为＿＿0＿＿万元，支出决算为＿＿0＿＿万元，完成预算的＿0＿％。较上年增加（减少）＿0＿＿　万元，增长（下降）＿0＿＿％。决算数较预算数保持不变的主要原因：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。全年支出涉及出国（境）团组＿0＿＿＿　个，累计＿0＿＿人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费预算为＿＿8.20＿＿万元，支出决算为＿5.96＿＿＿万元，完成预算的＿72.68＿＿＿％；较上年减少3.78万元，减少＿38.81＿％。增长（下降）的主要原因：坚持杜绝一切非必要支出。　

其中：　

（1）公务用车购置费支出＿＿0＿＿万元。本年度购置（更新）公务用车＿0＿＿辆。　

（2）公务用车运行费支出＿5.96＿＿＿＿＿万元，主要用于公务用车＿＿燃油及维修保养和车辆保险方面＿＿。截至　2022年　12　月　31　日，开支财政拨款的公务用车保有量为＿＿0＿＿　辆。　

3．公务接待费预算为＿1.50＿＿＿万元，支出决算为＿＿0.85＿＿万元，完成预算的＿56.67＿＿％，较上年减少＿＿0.11＿万元，下降＿11.70＿＿％。决算数小于预算数的主要原因：坚持杜绝一切非必要支出。其中：外宾接待支出＿＿＿0＿＿万元。2022　年度共接待来访团组　＿0＿个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出＿0.85＿＿万元，接待国内来访团组　＿18＿＿　个，＿92＿＿人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明　

本部门　2022　年度机关运行经费支出　＿49.06＿＿＿　万元，比年初预算数减少＿7.84＿万元，减少13.78％。主要原因是：精简慎微，坚持杜绝一切非必要支出。

十一、政府采购支出说明　

本部门　2022　年度政府采购支出总额＿11.50＿＿万元，其中：政府采购货物支出　＿4.56＿＿万元、政府采购工程支出＿0＿＿＿万元、政府采购服务支出＿＿6.94＿　万元。授予中小企业合同金额＿1.90＿＿＿万元，占政府采购支出总额的＿16.52＿＿＿％。　

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2022　年　12　月　31　日，部门共有车辆＿2＿＿＿辆，其中，主要领导干部用车＿0＿＿辆、机要通信用车＿0＿辆、应急保障用车＿＿0＿＿辆、执法执勤用车＿1＿＿辆、特种专业技术用车＿0＿＿辆、离退休干部用车＿0＿＿辆、其他用车1辆；单位价值　100　万元以上设备（不含车辆）＿0＿＿台（套）。　

1. 预算绩效情况说明　

根据预算绩效管理要求，财政局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，卫监局部门整体绩效指标如下：

（一）数量指标

1、加强医疗机构监管不放松。按照医疗卫生、传染病防治、放射卫生等类别，结合疫情防控、疫苗接种检查、医疗废物专项检查等工作，我局卫生监督员对全县156家医疗机构逐一进行卫生监督检查，共出动执法人员780余人次，现场制作各类执法文书1750余份。

2、打击违法医疗行为不手软。截至目前，通过日常卫生监督检查、常态化下疫情防控重点监督检查、专项监督检查等方式，对各医疗机构的违法违规问题，立案4起，结案4起。

3、扎实开展常态化疫情防控。根据疫情防控工作不断变化的新要求，持续开展对辖区医疗机构、疫苗接种机构、公共场所、生活饮用水供水单位、学校及托幼机构、消毒产品生产企业等重点单位的疫情防控措施进行了不定期、不间断的监督检查和指导，坚持不懈地做好我县的疫情防控工作。

4、大力加强公共场所监督。对全县210家公共场所进行监督检查，下达了监督意见书。

5、严格落实学校卫生监督。对全县84家学校及托幼机构进行了监督检查，并完成县政法委组织的对全县学校周边环境卫生整治及疫情防控工作。

6、切实加强生活饮用水监督。按照生活饮用水的监督标准，严格落实对城区、乡镇生活饮用水场所的监督检查要求，积极协调县疾控中心对水质进行抽检。　

7、加强放射卫生监督，我县所有放射诊疗机构均完成了2022年度设备性能检测和场所检测，个人剂量检测全部通过，所有机构都开展了放射工作人员健康体检和培训。

8、积极完成国家“双随机”工作任务。根据国家“双随机”监督抽检任务清单，我局今年任务共59家，完成51家，任务关闭8家，监督完成率86.44％，完结率100％。

9、组织单位监督员认真参加网络平台业务培训工作，人均达到40培训学时以上的网络学习任务；同时，不断拓宽人员培养渠道，通过多种方式进行培训，积极打造一支高素质的执法队伍。

（二）效果　

1、经济效益。本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，截至目前为止，“三公”经费控制良好。预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2、社会效益。加大监督检查力度，确保突出医疗卫生服务、放射、职业、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生监管、卫生监督协管、计划生育、国家双随机工作任务等八项重点工作，进一步完善和健全综合监督行政执法体系，强化卫生计生综合监管职能，将经常性卫生监督与专项整治相结合，切实保障人民群众健康利益。

（三）项目绩效

1、严格按照上级部门要求，对全县涉及职业危害因素的企业与医疗结构进行摸底排查，建立职业卫生底档124家，下达执法文书46份。

2、做好职业危害因素申报。截止年底，建档企业已全部完成申报，申报率100％。

3、落实服务意识，通过线上培训与现场指导的方式帮助被监督单位完成职业危害因素申报。

进一步完善职业卫生技术服务机构备案，截至目前，共有6家第三方检测机构在我局进行了职业卫生技术服务机构资质备案，可由企业自主选择。

通过线上线下开展职业健康知识宣传与培训。线上，在微信群中，及时发布职业病防治的有关知识，传达上级部门的通知，通过视频会议与观看直播的方式，加强对企业管理人员和劳动者的培训，普及职业健康知识及职业病防治各项法律法规，督促各企业提高职业病防治水平，切实保障劳动者职业健康权益。线下，在第20个《职业病防治法》宣传周活动中，通过发放宣传手册与现场讲解等方式，在县疾控中心进行了现场宣传活动，开展现场活动3次，派出专业人员20余人次，制作宣传展板20余块，共接受群众咨询600余人次，发放宣传材料15000余人次、礼品袋（含宣传册、围裙、毛巾等）200余份，宣传受众人数16000余人。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。