附件2：

嘉鱼县住房和城乡建设局

2024年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县住房和城乡建设局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县住房和城乡建设局概况

    一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设(人防)的法律、法规、规章和政策;拟订全县有关住房和城乡建设(人防)方面的制度、发展规划、计划、方案等文件，并组织实施和监督管理。

2.负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理;负责指导监督房屋产权管理;负责建设个人住房信息系统;负责城区住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作。3.

负责会同有关部门做好编制市区城市供水、污水、供气供热等专项规划并监督实施;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导燃气热力、城市供水、污水处理工作;负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施;指导城市节约用水工作;负责城市建设档案的收集、管理和利用工作;指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4.

负责指导村镇综合建设;指导村镇公共基础设施的建设;负责农村生活垃圾治理、乡镇生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办;指导村镇房屋建设、农村危房改造工作;组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5.

负责对全县人民防空工程建设进行管理;对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查;承担全县人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习(练)、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序;组织全县人民防空信息化平台建设，组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作;会同有关部门实施全县人民防空无线电管理和开展全县人民防空宣传教育工作。

6.

负责法律、法规、规章规定由住建(人防)部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

7.

按照‘三个必须’和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡建设（人防）领域违法违规问题实施稽查、处理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

8.

负责全县住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会会发布有关信息。

9.

对住房公积金、房屋专项维修资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督; 对全县人防易地建设费的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。

10.

组织国有土地上的房屋征收工作，指导和协调房屋征收工作。

11.

完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县住房和城乡建设局本级

从单位构成看，嘉鱼县住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县住房和城乡建设局本级决算和0个下属单位决算组成。
本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室7个，分别是办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑工程管理股、综合管理股、人事股。

1. 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37088.63万元。与2023年度相比，收、支总计增加16737.57万元，增加82.24%，主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计37088.63万元，与2023年度相比，收入合计增加16737.57万元，增加82.24%。其中：财政拨款收入37088.63万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计37088.63万元，与2023年度相比，支出合计增加16737.57万元，增加82.24%。其中：基本支出2274.34万元，占本年支出11.7%；项目支出17172.89万元，占本年支出88.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为37088.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加16737.57万元，增加82.24%。主要原因是项目支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入25488.63万元，比2023年度决算数增加12144.46万元，增加91.01%，主要原因是城乡社区支出增加和住房保障支出增加。政府性基金预算财政拨款收入11600万元，比2023年度决算数增加5600万元，增加93.33%,主要原因是其他支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出25488.63万元，占本年支出合计的68.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12041.4万元，增加89.55%,主要原因是小城镇基础设施建设支出和老旧小区改造支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出25488.63万元，主要用于以下方面：

1.小城镇基础设施建设类支出决算数为7759.22万元，占30.44%。主要用于小城镇基础设施建设支出。

2.其他城乡社区公共设施支出类支出决算数为3500万元，占13.73%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

3.其他农村综合改革支出类支出决算数为3000万元，占11.77%。主要用于其他农村综合改革支出。

4.老旧小区改造类支出决算数为8164.61万元，占32.03%。主要用于老旧小区改造支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11320.61万元，支出决算为25488.63万元，完成年初预算的225.15%。其中：

1.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为300万元，支出决算数为492.74万元，完成年初预算的164.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇生活污水处理项目支出大于预算数。

2.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1557.2万元，支出决算数为 1449.76万元，完成年初预算的93.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月转隶22人到乡镇。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为326.39万元，支出决算数为156.61万元，完成年初预算的47.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：优化营商环境改革费用未拨款。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增嘉鱼县第三污水处理厂及尾水工程项目、老旧小区项目中介服务费项目。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为0万元，支出决算数为7759.22万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增小湖片区棚户区改造项目、嘉鱼县应急物资储备多功能中心项目、项目工程策划资金争取前期服务费、城区排水泵站运维及城市桥梁检测维修养护、潘家湾镇餐厨中转站项目、嘉鱼县三湖大道项目、嘉鱼县中国诗经文旅小镇市政道路工程(一期)EPC总承包、2024年老旧小区改造项目可行性研究报告及初步设计编制费用、政府专项债券资金到期利息和发行费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为185万元，支出决算数为3500万元，完成年初预算的1891.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是嘉鱼县C、D级直管公房维修、拆除项目未拨款，二是新增城市排水防涝能力提升工程国债项目。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为125万元，支出决算数为125万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为3000万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：新增提升住房保障水平助推城镇和产业集中高质量发展若干措施政策补贴资金。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）年初预算数为0万元，支出决算数为2.58万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将保障性住房维护、维修及管理费项目计入一般行政管理事务科目。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为300万元，支出决算数为 155万元，完成年初预算的51.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：嘉鱼县2024年危房改造支出减少。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为3500万元，支出决算数为8164.61万元，完成年初预算的233.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金增加。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算数为5000万元，支出决算数为643.8万元，完成年初预算的8.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：老旧燃气管网设施更新改造项目中央预算资金未拨完。

5.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为21.31万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：潘湾工业园化工消防救援站项目为2022年债券结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1606.37万元，其中：

人员经费1376.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入11600万元，本年支出11600万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

1.其他支出类支出决算数为11600万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元，支出决算为6.71万元，完成全年预算的44.73%。较上年减少7.69万元，减少53.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是注意不超预算；二是合理控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为7万元，支出决算为3.67万元，完成全年预算的52.42%；较上年减少0.17万元，减少4.42%，主要原因：公车加油及维修维护支出增加。决算数小于预算数的主要原因：合理控制公车加油及维修维护支出。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.67万元，主要用于公车加油及维修维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为8万元，支出决算为3.04万元，完成全年预算的38%。公务接待费比上年减少7.52万元，减少71.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是：合理控制公务接待支出。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.04万元，接待对象主要是同级单位及乡政府对接工作，主要是开展城市基础建设工作、村镇股工作及扶贫工作。2024年共接待国内来访团组35个，192人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024年度机关运行经费支出230.23万元，比上年决算数增加64.32万元，增长38.76%。主要原因是：委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额419.23万元，其中：政府采购货物支出80.45万元、政府采购工程支出48.61万元、政府采购服务支出290.17万元。授予中小企业合同金额419.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.05万元，占授予中小企业合同金额的62.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的53.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，嘉鱼县住房和城乡建设局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金27762.58万元，占一般公共预算项目支出总额的78.24％。从评价情况来看，对项目资金进行了绩效自评。

组织开展部门整体绩效评价，2024年整体支出绩效目标等级为达成预期指标。从总体上看，目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果。嘉鱼县城镇燃气管网设施更新改造项目绩效自评综述：

项目全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目涉及2个片区，分别为“城西片区红线内、三湖连江片区（三湖连江片区涵盖三湖社区东片、三湖社区南片、三湖社区北片）”主要建设内容：1.将铝塑管、架空塑料管改为架空镀锌钢管，将地下污水穿行隐患管及小管径非标PE管的整体更新改造（提升流量和储气能力），将户外挂表改为分表入户并安装户内燃气安全三件套，将锈蚀的调压柜进行更新改造，将原老化燃气管道及附属设施进行安全拆除等相关工作。2.主要改造埋地燃气管网63.41千米，立管改造133.5千米，路面破除及修复61750平方米，软管更换52814米，老旧管网拆除119.8千米，燃气安全装置及计量表安装共2.43万套，调压设施改造183个等。共涉及85个小区，总户数2.4万户。

嘉鱼县城市排水防涝治理提升工程项目绩效自评综述：

项目全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目涉及方庄路及北门湖片区，建设内容分别为：一是新建一条DN4000*DN2000长度800米的箱涵，DN2000*DN1500长度500米箱涵；二是北门湖片区老旧排水明、暗沟渠清掏，增加排水口，明渠拓宽; 对龙潭大道排水沟渠进行拓宽;三是扩建泵站其规模达 30000 立方米的蓄水池等区域排水防涝治理建设工程。

嘉鱼县乡镇生活污水治理项目绩效自评综述：

项目全年预算数为492.74万元，执行数为492.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设PPP 项目涵盖嘉鱼县官桥镇、潘家湾镇、簰洲湾镇、渡普镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇7个乡镇的污水处理厂及配套管网工程，形成6000m3/d 污水处理规模，建成配套污水管网约246km。依据实施方案本项目建设期计划总投资23271.99 万元，包括厂区投资额3650.71万元，管网投资额19621.28万元。本项目实施机构为嘉鱼县住房和城乡建设局，项目公司为嘉鱼县星舟水治理技术有限公司，回报机制为政府付费。项目中，污水处理厂部分合作期为30年，含建设期2年、运营期28年;管网部分合作期为15年，含建设期2年、运营期13年。目前污水处理厂及管网建设全部完成并结束试运行期，2020年9月1日进入商业运营阶段。

（三）绩效评价结果应用情况。

  单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，项目规划必有绩效目标管理。进一步加强项目管理，切实做到花钱必问效。

部门绩效评价结果拟应用情况。提高项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，使结果与预算安排合理。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度嘉鱼县住建局整体绩效评价自评报告

一、基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

2024年年终执行数为37088.63万元。其中基本支出1606.37万元，项目支出35482.26万元。这些支出主要是为了完成政府交办的老旧小区改造工程、小城镇基础设施建设工程、城镇燃气老旧管网更新改造及其他城乡社区支出等各项工程工作，保证各项工程项目的正常开展。

在县委、县政府和上级部门的坚强领导下，牢牢锚定全省“双集中”和“绿色低碳县城”试点发展任务，积极探索“双集中”、“绿色低碳县城”方法路径。

连片推进137个老旧小区改造，加强无障碍环境建设和适老化改造，已拆除违建5833㎡，改造道路及人行道1.2万㎡，新增停车位1680个，居民从“住有所居”到“住且宜居”。

新建排水箱涵1.8公里，改扩建排水泵站2座，扩建3万m³调蓄池，清掏沟渠3.1公里，面对今年3轮强降雨，实现日降雨204mm城市无内涝。全面推进燃气问题管网、燃气“十站合一”、老旧供水管网、道路桥梁问题整治，对建筑工程、自建房落实常态化巡检，切实提升群众安全感。

以群众利益最大化为导向，以完善长效机制为基石，以专业化运作为手段，践行共同缔造理念，让居民的幸福感一键“梯”升。我县既有住宅电梯加装已开工建设18部，其中已交付使用电梯8台、施工中10台，超额完成省定13台任务目标，解决了居民上下楼难的问题。

今年我局抢抓全省城镇和产业集中高质量发展试点机遇，按照《嘉鱼县提升住房保障水平助推城镇和产业集中高质量发展若干措施》文件精神，制定出台了《实施细则》，对落实农村户籍居民、县外来嘉人员、鱼岳城区居民、园区企业等人群和企事业单位购买新建商品住房和租房享受补贴申领事项进行了明确。聚焦外来人口、农村人口、教职工、医护人员、二孩三孩家庭、环卫殡葬服务人员等六类重点群体，出台购房补贴政策。截至目前，接收政策申请1406户，为981户购房者发放补贴3611.56万元，增强了群众返乡进城动力。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

完善城乡基础设施建设，服务城乡发展。

二、部门自评工作开展情况

为切实做好2024年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，我单位组织专门力量对2024年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

三、绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况简要分析。

本年度公用经费控制、在职人员控制及项目支出成本控制均在合理范围内，未出现超标情况。

2.管理效率指标完成情况简要分析。

本年度单位战略管理中长期规划与县域发展相符，工作计划健全，预算编制科学合理、立项规范，预算执行率高，政府采购执行率100%，做到应采尽采，非税收入完成率100%；绩效管理中事前绩效评估完成率100%，绩效目标设置合理，绩效监控及绩效评价覆盖率100%；资产管理规范，资产管理制度健全，国资与财务账一致；财务管理制度健全，会计核算规范、资金使用合规。

3.履职效能指标完成情况简要分析。

本年度单位履职效能完成较好，基础设施工程按工程进度达标，基础设施工程质量合格。

4.社会效应指标完成情况简要分析。

本年度本单位促进县域基础设施完善发展，推动县域经济发展，改善县域营商环境。

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析。

本年度本单位完成体制机制改革，加强思想及业务学习培训分享，强化干部学习，强化干部教育，完善干部队伍建设，提升高学历、高层次人才储备率。

6.满意度指标完成情况简要分析。

本年度本单位服务对象及联系部门满意度均达到96%以上。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

上年度本单位绩效考评合理规范，应用合理，做到了应评尽评。

本年度本单位主要成效一是实施城市更新行动，人居环境进一步提升；二是实施城市生命线工程，城市安全进一步提升；三是实施既有住宅加梯行动，居民幸福感进一步提升；四是实施购房补贴政策，住房保障进一步提升。

存在的问题一是目前一些开发企业认为金融机构审批“白名单”的门槛较高，2024年我县申报“白名单”项目7个，目前只审批通过1个，授信资金1亿元，急需获取更大支持。二是住建领域部分企业安全智能化系统建设不够，在建筑工地安全监管、燃气器具的使用存在随意性，安全隐患不同程度存在。

五、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，拟与预算安排相结合情况。

根据绩效评价结果，下年做绩效时对项目要合理预算，同时根据往年部门预算的编制和完成情况，调整下一年度部门预算，积极与各股室联系，进一步细化支出明细，规范支项目的设置，争取绩效目标更科学合理。

附1：2024年度嘉鱼县部门整体绩效自评表

附2：2024年度农嘉鱼县城市排水防涝治理提升工程项目绩效评价自评表

附3：2024年度嘉鱼县城镇燃气老旧管网更新改造项目绩效评价自评表

附4：2023年度嘉鱼县乡镇污水治理项目绩效评价自评表

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