嘉鱼县渡普镇人民政府

2020年部门决算公开情况说明

目　 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释

正　　文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇2020年部门决算公开如下：

第一部份：单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

  2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

  3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；

  4．保护各种经济组织的合法权益；

  5．保障少数民主族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

  6．办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室3个，行政编制40个。上年度末在职28人，离退休19人。

  1．年度主要工作任务及目标

2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和系列重要指示批示精神，按照省、市和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，深入推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，继续打好三大攻坚战，提高发展平衡性和协调性，奋力开创渡普镇高质量发展新局面，为全面建成小康社会、建设现代魅力强镇奠定更加坚实的基础。

第二部分  2020年政府决算公开表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年政府决算安排情况说明

一、政府决算收支情况总体说明

2020年政府决算包括本级和所属单位决算在内的汇总情况。收入情况有政府性基金收入和国有资本经营预算收入及一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括

（一）收入情况。2020年决算收入1828.68万元。其中：财政拨款收入1785.86万元，政府性基金收入42.81万元。（二）支出情况。2020年决算支出1828.68万元。其中：其中基本支出474.13万元，项目支出1311.74万元，政府性基金支出42.81万元。

1．基本支出：2020年决算为474.13万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费335.68万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费99.62万元，对个人和家庭的补助支出17.21万元。

2．项目支出：2020年决算为1311.74万元，其中业务类工作经费527.19万元，主要用于村干部岗位补贴，村文化员工资补助，村级农业税附加，村级财务监督工作经费等方面。

3．政府性基金支出：2020年政府性基金支出42.81万元。

二、政府决算收支增减变化情况说明。2020年一般公共财政决算1785.86万元，比2019年减少109.88万元，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

三、机关运行执行情况说明

2020年度机关运行经费55.08万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少44.54万元，减少44.71％，减少原因主要是经费缩减。

四、政府采购执行情况说明

2020年政府采购为3819.60万元。其中：政府采购货物类948.16万元，政府采购工程类支出1926.44万元，政府采购服务类支出945万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算合计为20.61万元。

1．公务用车购置费0万元，运行费11.17万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元／辆）。

2．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

3. 公务接待费9.44万元，批次148，人次1180。

六、国有资产占用情况说明

1.资产总额：截止2020年底，我镇资产总额合计3361.21万元。其中流动资产2621.96万元，固定资产739.25万元。

2.车辆信息：截止2020年底，车辆2辆，价值20万元。

3.50万元以上设备：无

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及15个指标。关于项目绩效方面，我镇涉及绩效项目13个，基本都已执行到位，由于大多数项目集中在下半年支出，所以导致执行进度在上半年偏慢，下半年较快，但总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各部门严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年渡普政府性基金支出42.81万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2020年渡普政府无扶贫资金安排。

第四部分：名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。