嘉鱼政府-嘉鱼县渡普镇人民政府 2021年部门决算公开情况说明

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嘉鱼县渡普镇人民政府 2021年部门决算公开情况说明

索引号： 01105619X/2022-37781 文号： 无

主题分类： 财政 发文单位： 渡普镇人民政府

名称： 嘉鱼县渡普镇人民政府 2021年部门决算公开情况说明 发布日期： 2022年10月22日

有效性： 有效 发文日期： 2022-10-22

嘉鱼县渡普镇人民政府

2021年部门决算公开情况说明

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分　2021年部门决算公开表

第三部分　2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

政府性基金支出决算表情况说明
国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

正　　文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇2021年部门决算公开如下：

第一部份：单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其它权利；
保护各种经济组织的合法权益；
保障少数民主族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
办理上级县委、县政府交办的其他事项。

机构设置

本单位为全额拨款行政单位，行政编制40个

人员情况

上年度末在职人员28人，离退休人员19人。

第二部分2021年政府决算公开表

一、　收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉鱼县渡普镇人民政府								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25，095，638.28	25，095，638.28
201	一般公共服务支出	14，980，999.33	14，980，999.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14，965，999.33	14，965，999.33
2010301	行政运行	3，673，538.31	3，673，538.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11，292，461.02	11，292，461.02
20111	纪检监察事务	15，000.00	15，000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15，000.00	15，000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18，000.00	18，000.00
20701	文化和旅游	18，000.00	18，000.00
2070199	其他文化和旅游支出	18，000.00	18，000.00
208	社会保障和就业支出	290，499.00	290，499.00
20805	行政事业单位养老支出	290，499.00	290，499.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290，499.00	290，499.00
210	卫生健康支出	128，261.00	128，261.00
21011	行政事业单位医疗	128，261.00	128，261.00
2101101	行政单位医疗	128，261.00	128，261.00
211	节能环保支出	5，804，019.80	5，804，019.80
21103	污染防治	5，804，019.80	5，804，019.80
2110301	大气	100，000.00	100，000.00
2110302	水体	5，704，019.80	5，704，019.80
212	城乡社区支出	766，461.96	766，461.96
21205	城乡社区环境卫生	567，651.96	567，651.96
2120501	城乡社区环境卫生	567，651.96	567，651.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198，810.00	198，810.00
2120805	补助被征地农民支出	198，810.00	198，810.00
213	农林水支出	2，785，281.19	2，785，281.19
21301	农业农村	679，265.00	679，265.00
2130126	农村社会事业	614，866.00	614，866.00
2130142	农村道路建设	64，399.00	64，399.00
21303	水利	267，000.00	267，000.00
2130314	防汛	100，000.00	100，000.00
2130335	农村人畜饮水	167，000.00	167，000.00
21307	农村综合改革	1，839，016.19	1，839，016.19
2130704	国有农场办社会职能改革补助	160，000.00	160，000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797，758.79	797，758.79
2130799	其他农村综合改革支出	881，257.40	881，257.40
221	住房保障支出	322，116.00	322，116.00
22102	住房改革支出	322，116.00	322，116.00
2210201	住房公积金	263，745.00	263，745.00
2210202	提租补贴	58，371.00	58，371.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：嘉鱼县渡普镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2021年政府决算说明

一、政府决算收支情况总体说明

2021年政府决算包括本级和所属单位决算在内的汇总情况。收入情况有政府性基金收入和国有资本经营预算收入及一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括

、收入情况。2021年决算收入2509.56万元。其中：财政拨款收入2489.68万元，政府性基金收入19.88万元。　（二）、支出情况。2021年决算支出2509.56万元。其中：基本支出1573.98万元，项目支出935.58万元　。

（三）1．基本支出：2021年决算为1573.98万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费335.68万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费256.12万元，对个人和家庭的补助支出1.88万元。

2．项目支出：2021年决算为935.58万元，其中业务类工作经费527.19万元，主要用于村干部岗位补贴，村文化员工资补助，村级农业税附加，村级财务监督工作经费等方面。

3．政府性基金支出：2021年政府性基金支出19.88万元。

二、政府决算收支增减变化情况说明。2021年一般公共财政决算支出2489.68万元，比2010年减少109.88万元，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

三、机关运行执行情况说明

2021年度机关运行经费55.08万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少44.54万元，减少44.71％，减少原因主要是经费缩减。

四、政府采购执行情况说明

2021年政府采购为3819.60万元。其中：政府采购货物类948.16万元，政府采购工程类支出1926.44万元，政府采购服务类支出945万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公”经费预算为54.12万元，与上年度持平。

1．公务用车购置及运行费16万元，与2020年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元／辆）。

2．出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

六、国有资产占用情况说明

1、资产总额：截止2021年底，我镇资产总额合计3361.21万元。其中流动资产2621.96万元，固定资产739.25万元。

2、车辆信息：截止2021年底，车辆2辆，价值20万元。

3、50万元以上设备：无

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及11个指标。关于项目绩效方面，我镇涉及绩效项目11个，基本都已执行到位，由于大多数项目集中在下半年支出，所以导致执行进度在上半年偏慢，下半年较快，但总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各部门严格按照2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2021年渡普政府性基金支出19.88万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年渡普镇国有资本经营预算支出为0

十、扶贫资金安排情况说明

2021年渡普政府扶贫资金安排为0

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。