嘉鱼县高铁岭镇财经所2021年部门决算公开情况说明

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分　2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资产经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我所2021年部门决算公开如下：

第一部　分部门概况

一、部门职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、围绕乡镇经济发展、财源建设搞好服务；

3、农村财务管理指导、监督和审计，依法指导村级财务，政策项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；；

4、乡镇“三资”监督管理；

5、乡镇财政预算编制、执行及管理．

二、机构设置和编制人员情况

从预算单位构成看，本单位为全额拨款事业单位，2021年度末实有在职职工11人，其中事业编制在职在岗9人，聘用人员2人。退休人员2人。

三、年度主要工作任务及目标

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指引，坚持以人民为中心，坚持底线思维、问题导向、特色思维，创新方式方法，提升工作质效，在保障和改善民生中推进基层财政事业高质量发展。

（一）着力在惠农利民政策宣传上有新提升。抓好各项惠民政策的贯彻落实，下乡入户，确保惠民政策深入老百姓家中，及时发放各项惠农补贴资金，推动民生保障，提升群众的获得感及幸福感。

（二）着力在办事业务水平上有新提升。做好乡镇“三资”的监管，确保村级财务公开化、透明化。对于各项资金流动要仔细审核，形成事前计划，事中把控，事后审核的机制，全面推行预算管理制度，提高财政资金的使用效率，严控支出程序，优化支出结构，严格资金管理，确保专款专用，让每一笔业务资金的流出都有据可依。

（三）着力在基层服务工作上有新提升。加强行风建设和窗口作风建设。努力提升单位职工的业务水平，对于业务人员要做好培训工作，多多参加上级组织的各项业务知识培训、会议，鼓励职工学习新的财务法律法规。对于窗口人员，做好服务培训，对于群众要耐心、细心，尽量让来办业务的群众“只跑一趟路”。

（四）着力在全面从严治党上有新提升。坚定不移推动全面从严治党，认真落实一岗双责，加强党风廉政建设和作风建设，落实目标责任制及量化考核评比指标。以支部主题党日活动为载体，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育。

第二部分　2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

1、2021年我所收入总计170.47万元，其中：财政拨款收入170.47万元，占决算收入的100％

2、部门决算支出170.47万元，其中：基本支出170.47万元，占总支出的100％。按支出功能分类：社会保障和就业支出10．58万元，占总支出的6．06％；一般公共服务支出142.44万元，占总支出的83.58％；卫生和健康4.62万元，占总支出的2.71　％；住房保障支出12.84万元，占总支出的7.53％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2021年我所总收入为170.47万元，比上年决算177.58万元减少7.11万元，减少4.2％。主要是一般公共预算财政拨款收入170.47万元，减少原因是因人员调动，工资福利支出及日常公用支出较上年有所减少。

2、支出情况

2021年我所总支出为170.47万元，比上年决算177.58万元减少7.11万元，减少4.2％。减少原因是因人员调动，工资福利支出及日常公用支出较上年有所减少。

三、机关运行经费执行情况说明

嘉鱼县高铁岭镇财经所2021年度机关运行经费支出17.21万元，比上年决算支出23.7万元，减少6.49万元，减少27.38％，减少原因是因人员调动，日常公用支出较上年有所减少。其中：办公费3.38万元、印刷费3.61万元、邮电费0.3万元、水电费0.55万元、维修费0．18万元、劳务费1.2万元、公务接待费2.46万元、其他交通费0.63万元、扶贫、慰问等其他商品服务支出2.8万元。

四、政府采购执行情况说明

嘉鱼县高铁岭镇财经所2021年度政府采购支出总额6．34万元，其中：2021年商品采购支出4．35万元，服务采购支出1.99万。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位2021年“三公经费”总支出2．46万元，较2020年决算数2．53万元下降0.07万元，较2021年预算3.5万元减少1.03万元。

“三公经费”具体支出情况如下：

公务接待费2．46万元，较2020年决算数2．53万元下降了0．07万元，较2021年预算3.5万元减少1.03万元，下降原因是相比上年厉行节约，减少了部分开支。2021年公务接待59批次、公务接待292人次，人均接待费84元。主要是1．上级相关部门检查指导工作、2．村级报账人员报账误餐、3．其他乡镇相关单位检查、交流、学习等支出。

六、国有资产占用情况说明

截至　2021年12月31日。我单位无公车，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

2021年我所无预算绩效项目。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年我所无政府性基金支出。

九、国有资产经营预算支出情况说明

2021年我所无国有资产经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年我所无扶贫资金安排。

第四部分　名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。