目　　录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分：2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2021年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

正　　文

第一部分：单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系；

（七）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据嘉鱼县各镇机关“三定”方案（嘉文【2004】9号）文件要求，高铁岭镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构，不再设立政协机构，不设立镇与村之间的管理结构。政协的有关工作明确一名党委成员监管。

镇设3个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

三、人员情况

高铁岭镇人民政府行政编制40名，2021年12月实有行政在职35人，事业编制2人，退休20人，民政“以钱养事”1人，公益性及聘用人员9人。

第二部分：2021年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2021年我单位收入总计3512.03万元，其中：财政拨款收入3512.03万元，占决算收入的100％。

2021年我单位支出总计3512.03万元，其中：基本支出960.49万元，占总支出的27.34％；项目支出2551.54万元，占总支出的72.66％。按支出功能分类：城乡社区支出1242.99万元，占总支出的35.39％；一般公务服务支出1855.21万元，占总支出的52.83％；农林水支出254.53万元，占总支出的7.25％；社会保障和就业支出94.32万元，占总支出的2.69％；住房保障支出39.77万元，占总支出的1.13％；卫生健康支出15.21万元，占总支出的0.43％；节能环保支出10万元，占总支出的0.28％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年我单位收入总计3512.03万元较2020年决算数3804.71万元减少292.68万元，下降7.69％。其中，

2021年我单位支出总计3512.03万元较2020年决算数3804.71万元减少292.68万元，下降7.69％。其中，城乡社区支出1242.99万元；一般公务服务支出1855.21万元；农林水支出254.53万元；社会保障和就业支出94.32万元；住房保障支出39.77万元；卫生健康支出15.21万元；节能环保支出10万元。支出减少的主要原因是项目支出较上年减少。

三、机关运行执行情况说明

2021年机关运行经费427.29万元，较2019年决算数382.74万元增加44.55万元，同比增加11.63％，增加的主要原因是新招录人员较多，增加机关运行经费。其中：办公费35.66万元、劳务费（含劳务派遣人员工资）87.76万元、印刷费（含宣传印刷费）58.78万元、维修（护）费37.98万元、咨询费29.93万元、公务接待费20.55万元、公务用车运行维护费13.97万元、电费12.63万元、工会经费24.45万元、会议费4.46万元、水费9万元、邮电费7.48万元、租赁费5.84万元、差旅费4.34万元、其他交通费13.72万元、其他商品服务费用20.37万元，办公设备购置费22.39万元，公务用车购置17.98万元。

四、政府采购执行情况说明

2021年政府采购支出总额为361.49万元。其中，商品服务支出153.83万元，采购工程115.37万元，服务类92.29万元，全部为小微企业采购。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年“三公经费”总支出52.5万元较2020年决算数29.31万元上升23.19万元，上升79.11％。上升的主要原因是购置公车一辆，增加了公务用车购置及运行维护费和招商引资力度加大，公务接待费用增加。“三公经费”具体支出说明如下：

1、市政府临时安排因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置及运行维护费31.95万元，其中公务车购置费17.98万元，公务用车运行维护费13.97万元，较上年减少0.95万元，减少6.4％，较年初预算减少2.03万元，减少12.7％。本年度购买公务车一辆，处置公务车一辆，年终公务用车车辆保有量为2辆。

3、公务接待费20.55万元较2020年支出数14.39万元增加6.16万元，增加42.8％，增加的主要原因是招商力度加大。2021年公务接待381批次、公务接待2284人次，人均接待费90元，主要用于接待来镇考察的客商、外单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，高铁岭镇人民政府共有车辆2辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，做到项目绩效管理全覆盖。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

政府性基金预算财政拨款收入1167.63万元，政府性基金支出1167.63万元。其中，城乡社区支出1167.63万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无该项支出。

十、扶贫资金安排情况说明

2021年高铁岭镇人民政府扶贫经费安排150.18万元，其中专项扶贫经费150.18万元。

第四部分：名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6、其他支出：不属于以上类型的支出。

7、“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。