目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2024年预算绩效情况说明

四、2024年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、本单位主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、提出加强财政管理的建议；负责财政政策、法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7、农村财务管理核算指导、监督和审计，依法代理乡镇政府机关及“七站八所”财务核算。

8、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

2024年部门预算只包含嘉鱼县高铁岭镇财经所1家单位，没有所属单位预算。

（三）部门机构设置

本单位是县财政局在高铁岭镇的派驻机构，全额拨款事业单位，没有所属单位，核定编制人数11人。

二、2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

2024年部门预算只包含嘉鱼县高铁岭镇财经所1家单位，没有所属单位预算。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入指一般公共预算收入及其他收入；支出情况仅指本单位运行经费和日常工作经费。没有政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

高铁岭镇财经所2024年收入预算总额为149.25万元，比上年增加25.97万元，增加了21.06％。其中：一般公共预算财政拨款收入149.25万元。增加主要原因是较上年人员增加，以及在职人员职业年金、离退休人员统筹待遇收入。

高铁岭镇财经所2024年支出预算总额为149.25万元，比上年增加25.97万元，增加了21.06％。其中：一般公共预算财政拨款支出149.25万元。增加主要原因是较上年人员增加，以及在职人员职业年金、离退休人员统筹待遇支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

高铁岭镇财经所2024年机关运行经费预算10.9万元，占预算总额的7.3　％，比上年增加了0．6万元，增加5．8％。其中：办公费1.5万元、印刷费2万元、电费0.6万元、公务接待费2.49万元、劳务费1.2万元、工会经费1.81万元、其他商品和服务支出1.3万元。增加主要原因为：人员较上年增加，同时按照厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

高铁岭镇财经所2024年“三公”经费预算2.49万元，占预算总额的1.66％，比上年减少0.01万元，减少4％。减少主要原因：根据年度工作安排，按照厉行节约、过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，没有安排因公出（境）计划。

2024年未安排公务用车购置费预算及公务用车运行维护费预算，按县公车改革政策，本单位无公务用车车辆。

公务接待费2．49万元，比上年减少0.01万元，减少3％。减少主要原因：根据年度工作安排，按照厉行节约、过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

高铁岭镇财经所严格按照《中华人民共和国采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021版）》（鄂政办发｛2020｝56号）有关规定，切实做到“应编尽编”“应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算2万元，其中：货物类政府采购2万元，无服务类政府采购及工程类政府采购。相比上年减少2．29万元，减少46.6％，减少主要原因：树立过“紧日子”、“苦日子”的观念，压缩一切非必要、非刚性支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日高铁岭镇财经所共有车辆0辆。

价值50万元以上通用设备　0　台（套）。

三、2024年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2024年高铁岭镇财经所无项目支出。

（二）重点项目预算绩效目标表

2024年高铁岭镇财经所无项目支出

四、高铁岭镇财经所2024部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。