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李淑君

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总体资金情况（万元）

资金总额：2563.31万元

其中：当年財政拨款：2563.31万元

基本支出：756.18万元

项目支出：1807.13 万元

其他资金：0万元

部门职能概述

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

年度工作任务

落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市和县的乡镇工作计划、命令和要求，按镇人大会议决议，完成年度预算、计划工作，搞好镇各项主要工作，如城镇建设、交通建设、精准扶贫、公租房项目、纪念馆项目、红簰线改造项目、工业园建设、乡村道路建设等。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

泵站维护管理经费

运转经费

300000.00

300000.00

牌洲镇泵站维护管理经费

城镇建设

基本建设

2000000.00

2000000.00

改善镇域内水、电、道路、环卫、基础设施建设支出。

村级保障补助

运转经费

280000.00

280000.00

分配金额拨付14个村，每村20000元

村级财力补助

运转经费

279267.00

279267.00

分配金额拨付14个村

村级财务监督委员会工作经费

运转经费

70000.00

70000.00

14个村、每个村补助5000元

村级公益事业一事一议建设专项

基本建设

1420000.00

1420000.00

王家巷村、刘家堤村、陈家坊村、金家洲村

村级农业税附加

运转经费

657800.00

657800.00

免征农业税转移支付补助

村文化员工资补助资金

运转经费

42000.00

42000.00

14人，每人每年3000元

党建十件实事专项资金

运转经费

2806400.00

2806400.00

村主职、副职工资等

各镇纪检组工作经费及办案补助

运转经费

20000.00

20000.00

纪检组日常工作经费和办案补助

工业、统计、安全生产、招商引资支出

其他项目

180000.00

180000.00

工业、统计、安全生产、招商引资支出

公益性岗位、清运工、保洁员及其他退休人员支出

其他项目

743600.00

743600.00

公益性岗位、清运工、保洁员工资、其他退休人员工资等

水利建设支出

其他项目

2320000.00

2320000.00

镇管泵站维护、堤防及沟渠除草除杂、水利设施新建及维修管护等

交通建设

基本建设

5000000.00

5000000.00

加大全镇乡村公路建设力度

防汛抗旱支出

其他项目

1000000.00

1000000.00

水利水毁工程修复，防汛抗旱救灾支出等

妇联工作经费

其他项目

90000.00

90000.00

妇联工作开支

精准扶贫工作支出

其他项目

300000.00

300000.00

精准扶贫六个一批帮扶

秸秆禁烧工作经费

其他项目

300000.00

300000.00

秸秆禁烧工作经费

垃圾中转站运行维护经费

运转经费

800000.00

800000.00

垃圾中转站运行维护管理经费

河湖库长制支出

其他项目

500000.00

500000.00

沿河违章建筑，垃圾清理，保洁员工资

离任村主职干部生活补助

运转经费

174000.00

174000.00

离任村主职干部生活补助

农村计划生育转移支付专项

运转经费

83463.00

83463.00

免征农业税转移支付补助

农业农村工作经费

民生保障

1100000.00

1100000.00

各项农业相关工作支出，补充村级经费不足问题

农村垃圾治理经费

其他项目

3000000.00

3000000.00

保洁员工资、垃圾清运、横幅、宣传牌、墙面标语宣传制作等

农村道路维护

民生保障

2000000.00

2000000.00

公路养护，杂草清除、垃圾清理、养护员工资等

乡村道路建设资金

其他项目

99408.00

99408.00

用于农村道路维修、管护支出

文教卫工作经费

其他项目

200000.00

200000.00

文化、卫生、教育工作支出

武装工作经费

运转经费

100000.00

100000.00

民兵训练

“以钱养事”经费

运转经费

1011900.00

1011900.00

种植，畜牧防疫，文化体育、计划生育、广播、水产、农机和其他公益性事业

乡镇体制分成专项

运转经费

828900.00

828900.00

对乡镇实现税收存量和增量部分给予分成，并根据乡镇财力给予困难补助

宣传工作经费

其他项目

280000.00

280000.00

宣传工作经费

政法维稳工作经费

民生保障

1000000.00

1000000.00

政法维稳工作经费

义务兵补助

其他项目

1105090.00

1105090.00

给予义务兵家庭优待

杨塌湖退渔还湖工程专项资金

基本建设

200000.00

200000.00

维护费及补助

整体绩效目标

长期目标（截止年）

年度目标

目标1：按要求完成项目施工，保证责任范围内的排水泵站能正常运行，确保内涝时能按时开机起排、及时排水，干旱时保障镇域内生产用水和财产安全

目标1：保证责任范围内的排水泵站能正常运行，确保内涝时能按时开机起排、及时排水，干旱时保障镇域内生产用水和财产安全，为社会经济发展提供可靠水利保障和支撑，促进农业增产、农民增收、农村生态环境改善

目标2：

目标2：对城镇基础设施进行改造升级。

目标3：

目标3：保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平

目标4：

目标4：保障村级正常运转，推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规，促进富民强村，促进村级各项事业发展，提高村民幸福指数

目标5：

目标5：及时发放村务监督委员会成员工作报酬，保证村级村务监督委员会正常运转，加大村级财务民主管理和监督力度。

目标6：

目标6：保障村级组织正常运转，维护社会稳定，促进农业增产，农民增收，加大财务监督力度，提高一事一议验收、办结力度，改善农民生产、生活水平

目标7：

目标7：保障村级组织正常运转，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。

目标8：

目标8：按照县招聘并聘任人员名单，按照每人每年3000元标准，及时发放到位，保证村文化员年度工作保质保量完成。

目标9：

目标9：增强、壮大村级财力，稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。

目标10：

目标10：保障乡镇纪委年度工作经费，落实乡镇纪检干部办案工作补助，调度乡镇纪检干部工作积极性。

目标11：

目标11：响应全面招商指示精神，服务企业发展需求，促进本镇经济社会发展。

目标12：

目标12：解决就业困难人员的临时就业问题，补充各项公益事业人力不足问题，维护社会稳定。

目标13：

目标13：加大镇水利设施新建及维修管护

目标14：

目标14：按照年度申报的项目计划和县交通局下达的建设任务，合理组织实施全镇村级公路建设，并对镇域内道路进行维修养护。

目标15：

目标15：水利水毁工程修复，防汛抗旱救灾等

目标16：

目标16：关爱留守妇女、儿童，做好妇联工作

目标17：

目标17：保质保量完成上级交给的精准扶贫各项任务

目标18：

目标18：促进资源节约，保护农村生态环境

目标19：

目标19：垃圾清运及时，改善农村环境，不断健全完善镇村环境卫生

目标20：

目标20：违章建筑、河内违法设障、乱堆垃圾、违规排污整治，清理养殖承包等现象明显减少

目标21：

目标21：符合发放生活补贴政策要求的离任村主职干部，按县级财政确定的标准和金额，将当年生活补贴发放到位。

目标22：

目标22：保障村级组织正常运转，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平，提高农村计划生育管理水平。

目标23：

目标23：保障全镇农业农村工作正常进行。

目标24：

目标24：开展农村生活垃圾无害化处理三年攻坚行动，助力乡村振兴战略实施。

目标25：

目标25：修复镇村级道路，提高农村交通便捷性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收、提高、改善农民生活水平。

目标26：

目标26：保障村级道路正常通行，提高农村交通便捷性。

目标27：

目标27：保障群众精神文明丰富

目标28：

目标28：做好民兵整组工作，积极做好基层民兵的集训、应急工作，积极做好征兵的动员、宣传、组织、政治考核、定兵、送兵工作。

目标29：

目标29：建立完善的“以钱养事”新机制，确保农民认可，确保农民受益。

目标30：

目标30：强化乡镇履责职能，积极组织财政收入，做到应收尽收，合理安排乡镇支出，提高支出绩效和资金使用效益。

目标31：

目标31：保障本年度宣传工作正常运转

目标32：

目标32：组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层维稳、综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训工作。

目标33:

目标33：及时发放、兑现义务兵优待金，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。

目标34:

目标34:提高杨塌湖退渔还湖工程维护质量

整体绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

指标1

泵站运转

正常

指标2

市政工程建设质量

合格

指标3

保障村级运转

有效保障

指标4

村集体组织满意度

95%

指标5

干部队伍稳定性

有效提升

指标6

建设子项目数量

4个

指标7

村级各项事业发展

有效提升

指标8

14人

42000元

指标9

基层党建考核等次

良好以上

整体绩效指标

效益指标

指标10

纪委办案率

明显提高

指标11

乡镇国内生产总值增幅

超过去年

指标12

工资发放率

及时发放

指标13

防汛应急水平

明显提升

指标14

工程质量

合格以上

指标15

防汛抗旱

减少灾情

指标16

年终考核

良好以上

指标17

精准扶贫工作质量和效益

明显提高

指标18

环境质量

有效改善

指标19

人居环境整治

改善乡村生活环境

指标20

群众满意度

95%

指标21

干群关系

明显改善

指标22

镇计生工作服务质量和效率

明显提高

指标23

村级各项事业发展

明显提升

指标24

环境质量

有效提升

指标25

群众满意度

95%

指标26

农村道路通行率

98%以上

指标27

宣传广泛度

明显提高

指标28

民兵训练3次

共120人次

指标29

农村公益性事业服务质量

明显提高

指标30

干群关系

明显改善

指标31

工作质量和效益

明显提高

指标32

信访矛盾纠纷化解率

90%以上

指标33

社会满意度

明显提高

指标34

生态环境

有效改善

其他说明的问题

无