嘉鱼县簰洲湾镇财经所

2023年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策、法规的宣传工作。

6.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

7.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理乡镇政府机关及七站八所财务。

8.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

部门预算单位构成为嘉鱼县簰洲湾镇财经所本级预算，没有所属单位。

（三）部门机构设置

本单位是嘉鱼县财政局在簰洲湾镇的派驻机构，全额拨款事业单位，核定编制人数12人。

2022年度末单位实有在职干部职工9人，其中事业在岗8人，单位聘用1。离退休人员和遗属补助共9人，退休人员8人，需遗属补助1人。

下设乡镇财政资金监管办公室、“三资”监管代理办公室。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023年收入预算总额为106.94万元，比上年减少91.39万元，减少46.08 %。其中：一般公共预算财政拨款收入106.94万元；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元。减少主要原因：一 是上级主管单位对本单位经费拨款减少；二是项目资金减少。

嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023年支出预算总额为106.94万元，比上年减少91.39万元，减少46.08 %。其中：一般公共预算财政拨款收入106.94万元；政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元。减少主要原因：一 是上级主管单位对本单位经费拨款减少；二是项目资金减少。

嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023年机关运行经费预算11.53万元，占预算总额的10.78%，比上年减少7.12万元,减少38.18%。其中：办公费2.15万元、印刷费0.00万元、水费0.20万元、电费1.20万元、邮电费0.40万元、咨询费0.20万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置费0.5万元。减少主要原因为：公用经费标准进行了调整，人年均标准降低。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023年“三公”经费预算4.00万元，占预算总额的3.74%，比上年减少0.50万元,减少11.11%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，减少0%。减少主要原因：本单位没有因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，减少0 %。减少主要原因：本单位没有配备公务用车车辆。

3、2023年未安排公务用车购置预算0万元。减少主要原因：2023年未安排公务用车购置计划。

4、公务接待费4.00万元，比上年减少0.50万元,减少11.11%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县簰洲湾镇财经所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2022年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算0.74万元，其中：货物类政府采购预算0.74万元，服务类政府采购预算0.00万元，工程类政府采购预算0.00万元。比上年减少5.56万元，减少88.25％。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、服务类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日嘉鱼县簰洲湾镇财经所共有车辆0辆。总数比2021年末减少0辆，原因：按县公车改革政策，本单位无公务用车车辆。

本单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2022年末减少0台（套），原因：无50万元以上通用设备。

本单位没有在建工程。

三、2023年部门预算绩效情况说明（见附件）

（一）预算绩效工作开展情况

2023年本单位项目支出0.00万元，其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县嘉鱼县簰洲湾镇财经所2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。