嘉鱼县鱼岳镇2019年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

  根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇2019年部门决算公开如下:

第一部分部门概况

一、部门职责

 镇党委和人大分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置和编制人员情况

 根据嘉发[2004]2号党政综合办公室，嘉发[2004]2号经济发展办公室，嘉发[2004]2号社会事务办公室，嘉机编办[2009]4号社会综合治理委员会办公室，嘉机编[2010]27号村镇规划建设管理站。鱼岳镇为全额拨款行政单位，行政编制45个，上年度末实有在职职工41人，退休人员39人。

三、年度主要工作任务及目标

2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指引，坚持以人民为中心，坚持底线思维、问题导向、特色思维，创新方式方法，提升工作质效，推进高质量发展。

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我镇收入总计14188.50万元，其中：财政拨款收入14188.50万元，占决算收入的100%。

部门决算支出14188.50万元，其中：基本支出2383.18万元，占总支出的16.8%；项目支出11805.32万元，占总支出的83.2%。按支出功能分类：一般公共服务支出2287.69万元；社会保障和就业支出115.38万元；卫生健康支出20.77万元；节能环保支出179.23万元；城乡社区支出11144.60万元；农林水支出299.83万元；交通运输支出40.00万元；自然资源海洋气象等支出22.88万元；住房保障支出78.12万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2019年我镇总收入14188.50万元，比上年决算13412万元增加776.5万元,增长5.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入776.5万元，增长主要原因为：项目征地拆迁、工业园建设等支出。

2、支出情况

2019年我镇总为14188.50万元，比上年决算13412增加776.5万元,增长5.78%。其中：一般公共服务支出2287.69万元；社会保障和就业支出115.38万元；卫生健康支出20.77万元；节能环保支出179.23万元；城乡社区支出11144.60万元；农林水支出299.83万元；交通运输支出40.00万元；自然资源海洋气象等支出22.88万元；住房保障支出78.12万元。

三、机关运行经费执行情况说明

我镇2019年度机关运行经费支出574.61万元，比上年决算支出563万元同比增长2.06%。其中：办公费17.51万元、印刷费9.77万元、咨询费20.56万元、水费0.61万元、电费7.64万元、邮电费5.30万元、物业管理费1.05万元、因公出国（境）费1.60万元、差旅费7.09万元、维护费27.02万元、租赁费0.83万元、培训费0.94万元、公务接待费14.27万元、劳务费2.67万元、委托业务费19.50万元、工会经费50.61万元、公务用车运行维护费13.98万元、其他交通费用37.81万元、其他商品和服务支出81.84万元。

四、政府采购执行情况说明

我镇2019年度政府采购支出总额3897.35万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

我镇2019年“三公经费”总支出28.25万元，较2018年决算数28.8万元下降0.55万元，同比下降0.19%。下降的主要原因是2019年厉行节约，严格控制公务接待支出。“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国（境）费用1.60万元，因公出国（境）团组数1个、人数1人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置及运行维护费13.98万元，本年度购置车辆1辆，车辆保有量为2辆,均为一般公务用车。

3、公务接待费14.27万元，较2018年支出数17.8万元下降3.53万元，下降19.8%。2019年公务接待主要用于接待单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我镇资产总额3054.16万元，其中流动资产为2712.71万元，固定资产为341.45万元。账面房屋面积为2156平方米，价值189.68万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位无单位价值50万元以上的通用设备。

1. 鱼岳镇政府政府性基金支出

  政府性基金支收入10765.83万元，政府性基金支出10765.83万元。

1. 2019年度预算绩效执行情况说明

  根据预算绩效管理要求，2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，做到项目绩效管理全覆盖。

1. 扶贫资金使用情况说明

   根据扶贫资金使用的具体要求，各项扶贫资金全部拨付到位。

1. 第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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