目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

1. 政府性基金支出决算表情况说明

   
   

2. 国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2020年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

(一)部门职责

嘉鱼县科学技术协会是县委领导下的人民团体，主要职能:

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6、开展继续教育和培训工作

(二)机构设置

嘉鱼县科学技术协会为全额拨款参公管理单位，单位内设股室2个，为办公室和普及部。

（三）人员情况

科协现实有干部职工共计11人，其中在编在岗人员4人，临时聘用人员1人，公益性岗位人员1人，退休人员6人。机关内设1部1室，即普及部和办公室。

第二部分  2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年我单位收入总计131.51万元，其中：本年收入131.51万元。

2020年我单位支出总计131.51万元，其中基本支出72.81万元，项目支出58.7万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年我单位收入总计131.51万元较2019年决算数179.54万元减少48.03万元，减少27%，收入减少的主要原因是在职人员退休，人员减少，特色产业科普示范基地转移支付资金减少。

2020年我单位支出总计131.51万元较2019年决算数179.54万元减少48.03万元，减少27%，收入减少的主要原因是在职人员退休，人员减少，特色产业科普示范基地转移支付资金减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2020年机关运行经费22.28万元，较2019年决算数81.63万元减少59.35万元，下降81%。原因是机关厉行节约，减少不必要开支。其中：办公费1.19万元、印刷费5.64万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.30万元、维修（护）费0.73万元、公务接待费1.22万元、劳务费0.95万元、工会经费1.50、福利费4.12、其他交通费0.84万元、其他商品和服务支出4.46万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2020年办理政府采购9.86万元，政府采购内容和品目主要是代理记账费用0.96万元、金财工程内网0.2万元、办公楼大门卷帘门维修0.23万元、办公室净水器0.6万元、防汛慰问物资0.81万元、科协网站维护费0.5万元、今日嘉鱼0.5万元、科普之声1.5万元、巡察反馈会录像0.2万元、计算机耗材0.12万元、资产清查0.6万元、行政版图测绘0.23万元、广告制作2.48万元、文件柜0.07万元、办公用品0.36万元、电子政务0.5万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公经费”总支出1.22万元较2019年决算数1.67万元减少万元，减少27%。减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出：

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车运行维护费0万元，购置费0万元，车辆保有量为0辆。2020年决算数0万元较2019年决算数0万元增加0万元，同比增长0。

3、公务接待费1.22万元。2021年公务接待16批次、公务接待162人次，人均接待费75.3元，主要用于接待县市区兄弟单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额34.67万元，其中流动资产合计16.52万元，非流动资产合计18.15万元，其中固定资产原值123.75万元，固定资产累计折旧105.61万元，固定资产净值18.14万元。单位无车辆，无价值50万元以上的通用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及9个指标，其中数量指标包括：1、科技活动，年初目标10次，完成值10次，完成率达100%；2、科普报告会，年初目标5次，完成值3次，完成率达60%；3、科普日活动，年初目标3次，完成值6次，完成率达200%；4、科普宣传人次，年初目标8000人次，完成值12000人次，完成率达150%；5、青少年科技活动，年初目标6次，完成值6次，完成率达100%。成本指标包括：1、科普网站维护，年初目标2次，完成值2次，完成率达100%；2、科普展板制作：年初目标40块，完成值40块，完成率达100%。社会效益包括：公民科学素质有效提升。满意度指标包括：服务对象满意度95%。关于项目绩效方面，单位涉及绩效项目1个，资金37万元，基本都已执行到位，但总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2020年我单位无政府性基金支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年我单位无国有资本经营性支出

十、扶贫资金安排情况说明

2020年我单位列支扶贫支出4.96万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。