嘉鱼县鱼岳镇人民政府2023年度部门决算
索引号 ： 01105619X/2024-27480 文 号 ： 无
主题分类： 财政 发文单位： 鱼岳镇人民政府
名 称： 嘉鱼县鱼岳镇人民政府2023年度部门决算 发布日期： 2024年10月22日
有效性： 有效 发文日期：
附件2：部门决算公开模板(以2023年度为例)
嘉鱼县鱼岳镇人民政府
2023 年度部门决算
目 录
第一部分 嘉鱼县鱼岳镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 嘉鱼县鱼岳镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 嘉鱼县鱼岳镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
2
(说明：目录页码自行编辑)
第一部分 嘉鱼县鱼岳镇人民政府概况
一、部门主要职责
镇党委和人大分别按照《党章》、 《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
二、机构设置情况
从单位构成看，嘉鱼县鱼岳镇人民政府部门决算由实行独立核算的嘉鱼县鱼岳镇人民政府本级决算和个下属单位决算组成。
纳入嘉鱼县鱼岳镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 嘉鱼县鱼岳镇人民政府本级)
根据嘉发[2004]2号党政综合办公室, 嘉发[2004]2号经济发展办公室，嘉发[2004]2号社会事务办公室，嘉机编办[2009]4号社会综合治理委员会办公室，嘉机编[2010]27号村镇规划建设管理站。
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)
第二部分 2023年度部门决算表
3
一、 收入支出决算总表
0
部门 2023年度
目 | 决算 | 目 | 决算 | ||
2 | |||||
算 | 2 | 32 | 33 | ||
算 | 2 | 330 00 | 33 | ||
算 | 3 | 3 | |||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | 00 | ||||
0 | 3 3 | ||||
0 | |||||
2 | 3 3 0 | ||||
2 | 3 | 2 0 | |||
3 | |||||
0 | |||||
20 | |||||
2 | 算 | 2 | |||
22 | 3 | ||||
23 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
本年收入合计 | 2 | 2 | 本年支出合计 | 2 | |
2 | |||||
年 | 2 | 年 | 0 | ||
30 | |||||
总计 | 3 | 2 | 总计 | 2 | 2 |
部门 年度 年
2
二、收入决算表
02
部门 2023年度
目 | 年 | |||||||
目 | 目 | |||||||
2 | ||||||||
7.478.27 | 7.478.27 | |||||||
20 | 3 3 3 | 3 3 3 | ||||||
20 03 | 3 3 3 | 3 3 3 | ||||||
20 030 | 2 | 2 | ||||||
4
20 030 | 0 | 0 | ||||||
20 03 | 2 | 2 | ||||||
20 | 00 | 00 | ||||||
200 | ||||||||
2000 | ||||||||
20 | 3 | 3 | ||||||
20 | 3 | 3 | ||||||
20 | 3 3 | 3 3 | ||||||
20 | 3 3 | 3 3 | ||||||
20 0 | 3 3 | 3 3 | ||||||
22 | 3 3 0 | 3 3 0 | ||||||
2 203 | 0 | 0 | ||||||
2 2030 | 0 | 0 | ||||||
220 | 33000 | 33000 | ||||||
2 200 | 33000 | 3 3000 | ||||||
23 | 2 0 | 2 0 | ||||||
2 30 | 20 | 2 0 | ||||||
2 30 0 | 部 | 2 0 | 2 0 | |||||
22 | ||||||||
22 02 | ||||||||
22 020 |
部门 年度
三、支出决算表
03
部门 2023 年度
目 | 年 | 目 | |||||
目 | 目 | ||||||
2 | 3 | ||||||
7,478.27 | 7,179.17 | 299.10 | |||||
20 | 333 | 333 | |||||
20 03 | 3 3 3 | 3 3 3 | |||||
20 030 | 2 | 2 | |||||
20 030 | 0 | 0 | |||||
20 03 | 2 | 2 | |||||
20 | 00 | 00 | |||||
200 | |||||||
20 0 0 | |||||||
20 | 3 | 3 | |||||
20 | 3 | 3 | |||||
20 | 3 3 | 3 3 | |||||
20 | 3 3 | 3 3 | |||||
2 0 0 | 3 3 | 3 3 | |||||
22 | 3 30 | 3 3 0 | |||||
2 203 | 0 | 0 | |||||
2 2030 | 0 | 0 | |||||
2 20 | 33000 | 330 00 | |||||
2 20 0 | 3 3000 | 33000 | |||||
23 | 2 0 | 2 0 | |||||
2 30 | 2 0 | 2 0 | |||||
2 30 0 | 部 | 2 0 | 2 0 | ||||
22 | |||||||
22 02 | |||||||
22 020 | |||||||
部门 年度
四、财政拨款收入支出决算总表
5
0
部门 2023年度
目 | 目 | 算 | 算 | 算 | ||||
2 | 3 | |||||||
算 | 2 | 33 | 33 | 3 3 | ||||
算 | 2 | 33000 | 3 | |||||
算 | 3 | 3 | ||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
3 | ||||||||
0 | 00 | 00 | ||||||
3 3 | 3 3 | |||||||
0 | 2 | |||||||
3 | 3 3 0 | 0 | 33000 | |||||
2 | 2 0 | 2 0 | ||||||
3 | ||||||||
0 | ||||||||
20 | 2 | |||||||
2 | 算 | 3 | ||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
本年收入合计 | 2 | 2 | 本年支出合计 | 2 | 2 | 33000 | ||
年 | 2 | 年 | 0 | |||||
算 | 2 | |||||||
算 | 30 | 2 | ||||||
算 | 3 | 3 | ||||||
总计 | 32 | 2 | 总计 | 2 | 2 | 33000 | ||
部门 年度 算 算 算 年
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
0
部门 2023年度
目 | 年 | |||
目 | 目 | 目 | ||
2 | 3 | |||
4,118.27 | 3,819.17 | 299.10 | ||
20 | 3 3 3 | 3 3 3 | ||
20 03 | 3 3 3 | 3 3 3 | ||
20 030 | 2 | 2 | ||
20 0302 | 0 | 0 | ||
6
20 03 | 2 | 2 | ||
20 | 00 | 00 | ||
20 0 | ||||
20 0 0 | ||||
20 | 3 | 3 | ||
20 | 3 | 3 | ||
2 0 | 3 3 | 3 3 | ||
2 0 | 3 3 | 3 3 | ||
2 0 0 | 3 3 | 3 3 | ||
2 2 | 0 | 0 | ||
2 203 | 0 | 0 | ||
2 20303 | 0 | 0 | ||
2 3 | 2 0 | 2 0 | ||
2 30 | 2 0 | 2 0 | ||
2 30 0 | 部 | 2 0 | 2 0 | |
22 | ||||
22 02 | ||||
22 020 |
部门 年度 算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
0
部门 2023年度
目 | 目 | 决算 | 目 | 目 | 决算 | 目 | 目 | 决算 |
30 | 302 | 30 | ||||||
300 | 20 | 3020 | 33 | 300 | ||||
30 0 | 20 | 3020 | 3 | 300 | ||||
300 | 30 | 3020 | 00 | 30 | ||||
300 | 3020 | 3.00 | ||||||
300 | 3020 | 0 0 | 3.00 | |||||
30 0 | 3020 | 0 | 300 | |||||
300 | 年 | 3020 | 3 .00 | 3.00 | ||||
30 | 3 3 | 3020 | 3 00 | |||||
30 | 3020 | 3.00 | ||||||
30 | 3 | 302 | 00 | 3.00 | ||||
30 | 302 | 3.00 | ||||||
30 | 302 | 3.00 | 30 | |||||
30 | 2 | 302 | 30 | |||||
303 | 302 | 2.00 | 30 | |||||
3030 | 302 | 30 | ||||||
3030 | 23 | 302 | 00 | 30 | ||||
3030 | 302 | 3 02 | ||||||
3030 | 3022 | 302 | ||||||
3030 | 2 | 3022 | 30 | |||||
3030 | 3022 | 0 00 | 3 | |||||
3030 | 0 | 3022 | 0 .2 | 3 0 | ||||
3030 | 3022 | 00 | 3 0 | |||||
3030 | 3022 | 00 | 3 0 | |||||
303 | 3023 | 00 | 3 | |||||
303 | 3023 | 3 | 3 | |||||
303 | 302 | |||||||
302 | ||||||||
2 23 33 | ||||||||
7
部门年度
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
0
部门 2023年度
目 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||
目 | 目 | 目 | |||||
2 | 3 | ||||||
3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | |||||
22 | 3 3 000 | 33000 | 3 3000 | ||||
2 20 | 3 3000 | 33000 | 33000 | ||||
2 20 0 | 3 3 000 | 33 000 | 3 3 0 00 | ||||
部门 年度 算
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
0
部门 2023年度
目 | 年 | |||
目 | 目 | 目 | ||
2 | 3 | |||
部门 年度 算
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
0
(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)
8
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 7478.27万元。 与2022年度相比, 收、支总计减少2367.69万元, 降低24.0%,主要原因是项目减少，缩减开支，减少不必要开支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7478.27万元, 与2022年度相比,收入合计减少2367.69万元, 降低24.0%。其中: 财政拨款收入7478.27万元,占本年收入100.0%; 上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%； 事业收入0.00万元，占本年收入0.0%; 经营收入0.00万元, 占本年收入0.0%; 附属单位上
9
缴收入0.00万元, 占本年收入0.0%; 其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7478.27万元, 与2022年度相比,支出合计减少2367.69万元, 降低24.0%。 其中: 基本支出 7179.17万元, 占本年支出96.0%; 项目支出 299.10万元，占本年支出4.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出 0.0%; 经营支出 0.00万元, 占本年支出0.0%; 对
附属单位补助支出0.00万元，占本年支出 0.0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7478.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2367.69万元，降低24.0%。
主要原因是项目减少，缩减开支，减少不必要开支。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4118.27万元, 比2022年度决算数减少1748.95 万元, 降低29.8%，主要原因是项目减少，缩减开支，减少不必要开支。政府性基金预算财政拨款收入3360.00万元，比2022年度决算数减少618.74万元，降低15.6%，主要原因是项目减少，
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缩减开支，减少不必要开支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，比2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无此项开支。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
算 决算
2023年度一般公共预算财政拨款支出4118.27万元，占本年支出合计的55.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1748.95万元，降低29.8%，主要原因是项目减少，缩减开支，减少不必要开支。
算 决算
2023年度一般公共预算财政拨款支出4118.27万元，主要用于以下方面：
12
1.一般公共服务支出类支出决算数为 3473.94万元，占 84.35%。主要用于财政事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出类支出决算数为 70.05万元，占 1.7%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出类支出决算数为 37.39万元，占 0.9%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.城乡社区支出类支出决算数为 176.09 万元，占4.28%。主要用于城乡社区方面支出。
5.农林水支出类支出决算数为 299.1万元, 占 7.26%。主要用于农林水方面支出。
6.住房保障支出类支出决算数为 61.69 万元，占1.51%。主要用于住房公积金方面支出。
(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)
算 决算
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4118.27万元, 支出决算为4118.27万元, 完成年初预算的100.
0%.其中:
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐 部门 目 )
1.一般公共服务支出具体包括：
(1) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅 (室) 及相
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关机构事务(款)行政运行(项) 年初预算数为 725.97万元，支出决算数为 725.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数 725.97 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(2) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 年初预算数为196.07万元，支出决算数为 196.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数196.07 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(3) 一般公共服务支出(类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (项) 年初预算数为 2551.89 万元，支出决算数为2551.89万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数2551.89于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出具体包括：
(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算数为 66.48万元，支出决算数为 66.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数66.48 于年初预算数(凡是年中有
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追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。
(2) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算数为3.57 万元，支出决算数为 3.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数 3.57 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。
3.卫生健康支出具体包括：
(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 37.39万元，支出决算数为37.39万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数 37.39 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
4.城乡社区支出具体包括：
(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项) 年初预算数为 176.09万元，支出决算数为 176.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数176.09 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
5.农林水支出具体包括：
(1) 农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委
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员会和村党支部的补助(项)年初预算数为 299.1万元，支出决算数为 299.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数 299.1于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。
6.住房保障支出具体包括：
(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算数为 61.69万元，支出决算数为 61.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数61.69 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 3819.17万元，其中：
人员经费2237.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1581.84万元，主要包括：办公费、 印刷费、
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咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3360.00万元,本年支出3360.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.城乡社区支出类支出决算数为 3360万元，主要用于征地拆迁项目等方面支出。
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
决算
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少 5.29万元，降低27.4%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行制度，控制不必要开支。持平全年预算数的主要原因：本年度本单位未安排人员出国。
决算
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平，主要原因：本年度本单位未安排人员出国。持平全年预算数的主要原因：本年度本单位未安排人员出国。
全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。
2.公务用车购置及运行费全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.0%； 较比上年减少
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3.55 万元，降低37.2%，主要原因：严格执行制度，控制不必要开支决算数大于的主要原因：无。其中：
(1)公务用车购置费支出 0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出6.00万元，主要用于。截至2023年12月 31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成全年预算的100.0%， 。公务接待费比上年减少1.74万元，降低17.9%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格执行制度，控制不必要开支其中：
外宾接待支出 0.00万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。
国内公务接待支出8.00万元，接待对象主要是省市乡镇及招商来客，主要是开展考察、工作交流、招商等工作。2023年共接待国内来访团组257个，986人次(不包括陪同人员 ) 。
(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 4941.84万元(与部门决算中行政单位和参
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照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数或着上年决算数增加2054.93万元，增长71.2%， 。 主要原因是：项目、创文经费、社区工作经费增加。
办公设施设备购置经费增加(减少) /资产运行维护支出增加(减少) /信息系统运行维护支出增加(减少) /人员编制数量增加(减少) /落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 (各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月 31日，嘉鱼县鱼岳镇人民政府共有
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车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是无； 单位价值 100 万元以上设备 0 台 (套)。
十三、预算绩效情况说明
算
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2469.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容，工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核销指标体系。 (请对自评项目情况进行综述)。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学； 项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好； 财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效
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性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考； 项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。
(请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。
部门决算 目
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
鱼岳镇社区工作者待遇及工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1465万元，执行数为1465万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障村社区组织正常预转维护社会稳定； 二是提高乡镇政府服务能力，支持和促进经济发展。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格； 二是绩效指标有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报； 二是大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。
(请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。)。
鱼岳镇支街小巷保洁费项目绩效自评综述项目全年预算数为 350万元, 执行数为 350万元, 完成预算100%。 主要产出和效益：一是清扫了城市道路，二是按时完成了创文工作任务，美化了环境。 。
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部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转 支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内 进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “政府性基金预算财政拨款收入”、 “国有资本经营预算财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等收入以外的各项收入。 (该项名词解释中“上述⋯⋯等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
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金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或 (报告)(主要内容)
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或 (报告)(主要内容)
三、……
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