中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 2024年度部门决算
索引号 : 01105619X/2025-26650 文       号 : 无
主题分类: 财政 发文单位: 中共嘉鱼县委组织部
名       称: 中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 2024年度部门决算 发布日期: 2025年10月16日
有效性: 有效 发文日期:
中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级
2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线,研究、指导、检查、督办全县组织、干部、人才等工作。
(二)负责全县干部工作的宏观管理,负责领导干部选拔任用工作,加强领导班子建设和干部履职尽责管理考核。
(三)负责全县公务员录用、管理工作,负责全县公务员职务职级并行工作。
(四)负责全县领导干部监督管理,贯彻落实干部监督工作的政策规定,监督干部担当作为。
(五)负责全县基层党建工作调查研究、宏观指导和督办检查;统筹推进各领域基层党建工作;负责党代表工作,组织党代表开展活动。
(六)规划、协调、指导全县干部培训教育工作,协助上级部门干部调训工作。
(七)负责制定全县人才发展规划,建立完善人才工作机制及人才平台;协调指导全县人才招录、引进、培育和服务工作。
(八)负责全县离退休干部工作宏观管理、服务、指导和督办,贯彻落实离退休干部工作的相关政策规定。
(九)负责组织系统自身建设;组织实施全县组织工作目标责任考核工作及结果运用等工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级部门决算由实行独立核算的中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级决算组成。
县委组织部是县委工作机关,加挂县委直属机关工作委员会、县公务员局、县委老干部局牌子。
内设机构:办公室、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部三股、公务员股、信息管理股、离退休干部股、干部教育培训股、干部监督股(干部监督举报中心)、人才工作股。
县委组织部行政编制30名,事业编制5名,2024年12月实有人员30名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 688.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 688.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 688.75 | 本年支出合计 | 57 | 688.75 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 688.75 | 总计 | 60 | 688.75 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 688.75 | 688.75 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 688.75 | 688.75 | |||||
20132 | 组织事务 | 688.75 | 688.75 | |||||
2013201 | 行政运行 | 547.81 | 547.81 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 116.94 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.00 | 24.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 688.75 | 664.75 | 24.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 688.75 | 664.75 | 24.00 | |||
20132 | 组织事务 | 688.75 | 664.75 | 24.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 547.81 | 547.81 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 116.94 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.00 | 24.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 688.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 688.75 | 688.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 688.75 | 本年支出合计 | 59 | 688.75 | 688.75 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 688.75 | 总计 | 64 | 688.75 | 688.75 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 688.75 | 664.75 | 24.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 688.75 | 664.75 | 24.00 |
20132 | 组织事务 | 688.75 | 664.75 | 24.00 |
2013201 | 行政运行 | 547.81 | 547.81 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 116.94 | 116.94 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 24.00 | 24.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 532.96 | 302 | 商品和服务支出 | 116.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本功资 | 163.70 | 30201 | 办公费 | 12.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.46 | 30202 | 印刷费 | 23.46 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 88.71 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 13.84 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 35.00 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.67 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 29.67 | 30207 | 邮电费 | 2.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.50 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 7.40 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 43.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.02 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.85 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 15.35 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 11.48 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.68 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠予 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.41 | 39910 | 资本性赠予 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 35.27 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.37 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 547.81 | 公用经费合计 | 116.94 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.70 | 6.50 | 6.50 | 1.20 | 7.60 | 6.41 | 6.41 | 1.19 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为688.75万元。与2023年度相比,收、支总计增加21.29万元,增长3.2%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计688.75万元,与2023年度相比,收入合计增加21.29万元,增长3.2%。其中:财政拨款收入688.75万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计688.75万元,与2023年度相比,支出合计增加21.29万元,增长3.2%。其中:基本支出664.75万元,占本年支出96.5%;项目支出24.00万元,占本年支出3.5%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为688.75万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加21.29万元,增长3.2%。主要原因是人员工资调整,人员经费增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入688.75万元,比2023年度决算数增加21.29万元,增加主要原因是人员工资调整,人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是没有此项预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是没有此项预算安排。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出688.75万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.29万元,增长3.2%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出688.75万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出688.75万元,占100.00%。主要是用于单位日常行政运行、养老、社保等支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.75万元,支出决算为688.75万元,完成年初预算的100%。其中:工资福利支出532.96万元,对个人和家庭补助14.85万元,商品和服务支出116.94万元,项目支出24万元。
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为547.81万元,支出决算为547.81万元,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为116.94万元,支出决算为116.94万元,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为24万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出664.75万元,其中:
人员经费547.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费116.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.70万元,支出决算为7.60万元,完成全年预算的98.7%。较上年增加3.51万元,增长85.8%,决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,严格控制一般性支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:主要是本年度未安排人员出国。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要是本年度未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费全年预算为6.50万元,支出决算为6.41万元,完成全年预算的98.6%;较上年增加2.98万元,增长86.9%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,严格控制一般性支出。
(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出6.41万元,主要用于公车维修、保养、加油等支出。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1.20万元,支出决算为1.19万元,完成全年预算的99.2%,较上年增加0.53万元,增长80.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,严格控制一般性支出。其中:
外宾接待支出0.00万元,2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出1.19万元,接待对象主要是上级部门及周边县市区组织部门,主要是开展工作调研。2024年共接待国内来访团组16个,135人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出116.94万元,比年初预算数持平;比上年决算数减少45.83万元,下降28.2%。主要原因是:主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额58.59万元,其中:政府采购货物支出45.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.50万元。授予中小企业合同金额58.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,同时结合全年县委组织部重点工作任务、资金使用方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精练、重点突出的核心指标体系。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,严格按照2024年度部门整体支出预算内容进行开支,严格执行各项财务管理制度,项目资金按照规定的流程经审批后支付,资金管理到位,资金使用合法合规。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是巩固拓展主题教育成果,践行“四下基层”工作方法,扎实开展党纪学习教育,示范推动全县党员干部通过理论学习中心组、“三会一课”、支部主题党日等开展专题学习2400余次。二是强化干部教育培训,先后举办青干班、科级班4期,村(社区)主职培训班、组工干部培训班等专题培训班20余期,培训3000余人次。三是组织开展领导干部大讲堂1期,邀请各镇党委书记围绕定位、前景、实践路径带头讲,实现以讲促学、以学促干。组织实施“一线体悟实训”素质提升工程,选派35名年轻干部以集中学习和一线练兵相结合的方式,到招商引资一线实践锻炼提能。四是及时开展党的二十届三中全会精神集中轮训,先后举办2期轮训班,对318名领导干部、1100名一般干部和1.1万余名党员进行系统培训。依托“1+8+N”党员教育培训体系,充实县镇两级师资库,分层分类开展各类党员培训120余场次,轮训党员5700余名。
下一步改进措施:一是持续深化党的创新理论武装。二是实施“抓基层·强基础·固根基”工程。三是锻造高素质实干担当队伍。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已将项目绩效自评结果充分应用于后续工作优化,主要体现在三方面:一是加强项目管理,针对项目执行中的流程、资源分配等环节,结合自评反映的产出与效益数据,梳理可优化节点,进一步规范项目从立项到验收的全流程管控,确保资金使用更精准高效;二是推动结果与预算安排相结合,将项目100%预算完成率及培训场次、覆盖人数等核心效益指标,作为下一年度同类项目预算编制的重要依据,优先保障执行高效、成效显著的项目资金需求;三是指导工作方向调整,依据自评总结的理论武装、干部培训等工作成果与不足,将“持续深化党的创新理论武装”“锻造高素质实干担当队伍”等改进措施纳入下阶段工作计划,推动部门工作质量与资金使用效益双向提升。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门当年无专项支出、转移支付支出情况。
其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.(参考《2024年政府收支分类科目》
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度中国共产党嘉鱼县委员会组织部本级整体绩效评价自评表
二、2024年度项目绩效评价自评表
三、2024年度县委组织部决算公开表
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