嘉鱼县渡普中学

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  嘉鱼县渡普中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县渡普中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县渡普中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 嘉鱼县渡普中学概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策；拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。
2、负责全镇教育的统筹规划和协调管理；指导协调全镇各校的教育、教学改革。
3、负责本单位教育经费的统筹管理；促进全镇教育经费的筹措和使用。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导全镇中小学教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇各学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。
5、负责组织和指导对全镇义务教育与学前教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导教育的发展与改革；负责全镇教育的统筹管理；指导全镇教育教学改革；负责全镇学籍管理和教学管理；负责全镇民办教育的管理工作。
7、指导全镇中小学校、幼儿园思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
8、主管全镇教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；与有关部门一起做好全镇教师专业技术职务的评审工作；指导全镇教育系统人才队伍建设。
9、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。
10、承担全镇学校安全管理工作职责。
11、负责规划和指导全镇现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作；负责全镇实验操作中考工作。
12、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能，负责指导全镇教育教学科研、课程改革等工作，负责全镇教学常规工作检查、教学考核工作。
13、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策；组织指导学生资助工作。
14、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县渡普中学部门决算由实行独立核算的嘉鱼县渡普中学本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县渡普中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县渡普中学（本级）

2.嘉鱼县渡普镇中心小学

3.嘉鱼县渡普镇中心幼儿园

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1805.85万元。与2023年度相比，收、支总计减少822.49万元，减少31.29%,主要原因是2023年补发2021-2022年度单列绩效、本年度教师数、学生数减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1805.85万元，与2023年度相比，收入合计减少822.49万元，减少31.29%。其中：财政拨款收入1745.38万元，占本年收入96.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入19.70万元，占本年收入1.1%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入40.77万元，占本年收入2.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1805.85万元，与2023年度相比，支出合计减少822.49万元，减少31.29%。其中：基本支出1652.11万元，占本年支出91.5%；项目支出153.74万元，占本年支出8.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1745.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少804.18万元，增长31.54%。主要原因是2023年补发2021-2022年度单列绩效、本年度教师数、学生数减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1745.38万元，比2023年度决算数减少804.18万元,减少主要原因是2023年补发2021-2022年度单列绩效、本年度教师数、学生数减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1745.38万元，占本年支出合计的96.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.18万元，减少31.54%,主要原因是2023年补发2021-2022年度单列绩效、本年度教师数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1745.38万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1517.24万元，占86.93%。主要是用于教育行政管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出138.27万元，占7.93%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出类支出31.93万元，占1.83%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出57.94万元，占3.32%。主要是用于行政事业单位住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1745.38万元，支出决算为1745.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 78.55万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 470.26万元，支出决算为470.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为968.43万元，支出决算为968.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.38万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 65.39万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.93万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.94万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是合理预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1591.64万元，其中：

人员经费1485.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无“三公”支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)活动。决算数较上年持平的主要原因是因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额36.10万元，其中：政府采购货物支出21.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额36.0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.55%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县渡普中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金17.52万元，占一般公共预算项目支出总额的11.40%。从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，预算执行情况良好，项目实施与绩效目标、预算安排较匹配。发现的问题及原因:一是指标体系设定的科学性、全面性还需进一步提炼;二是绩效运行监控需进一步加强。下一步改进措施:一是进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是建立绩效运行监控机制，强化预算约束，提升预算绩效评价结果运用水平，提高预算绩效结果运用效益.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安保人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算100％。主要产出和效益：建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全。下一步改进措施:一是以加强隐患排查整治为重点，进一步明确安全职责,完善工作制度,强化学校安全管理;二是加强监督检查，狠抓工作落实，形成全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局。切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童及教职员工的生命财产安全,维护良好的校园治安秩序。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度嘉鱼县渡普中学整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度嘉鱼县渡普中学

部门整体绩效自评表

填报日期：2025年5月23日