2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 概况

一、部门主要职责

1．主要职能

河道堤防管理局负责全县堤防的组织管理，河道防洪安全，堤防工程岁修、维护及运行。

二、机构设置情况

从单位构成看，决算由实行独立核算的嘉鱼县河道堤防管理局本级决算和7 个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县河道堤防管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.河道堤防管理局机关（本级）

2.河道堤防四邑公堤潘家湾管理段

3.河道堤防簰洲湾管理段

4.河道堤防余码大闸管理处

5.河道堤防四邑公堤下水沟管理段

6.河道堤防护城堤管理段

7.河道堤防三合垸管理段

8.河湖库长制

第二部分  2024年度部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14529.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 4906.64万元，增加51%，主要原因是人员支出及在建工程增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 14529.15万元，与2023年度相比，收入合计增加4906.64万元，增长51%。其中：财政拨款收入14529.15万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14529.15万元，与2023年度相比，支出合计增加4906.64万元，增长51%。其中：基本支出 975.35万元，占本年支出6.7%；项目支出13553.8万元，占本年支出93.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14529.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4906.64万元，增长51%。主要原因是人员支出及在建工程增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12744.14万元，比2023年度决算数增加7721.63万元，增长153.7%，主要原因是人员支出及在建工程增加。政府性基金预算财政拨款收入1785.02万元，比2023年度决算数减少2814.98万元。减少主要原因是项目支出的政府性基金预算减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12744.14万元，占本年支出合计的87.7 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7721.63万元，增长153.7%。主要原因是人员支出及在建工程增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12744.14万元，主要用于以下方面：

农林水支出类支出决算数为 12744.14万元，占100%。主要用于单位基本运转及一般项目支出。其中：

1.农业农村事业运行20.43万元

2.水利行业业务管理14.81万元

3.水利工程建设10926.16万元

4.水利工程运行与维护1080.76万元

5.水利水资源节约与管理113.72万元

6.防汛429万元

7.江河湖库水系综合整治159.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12744.14万元，支出决算为12744.14万元。其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为20.43万元，支出决算数为 20.43万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（2）农林水支出（类）水利（款）行业业务管理（项）年初预算数为14.81万元，支出决算数为 14.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为10926.16万元，支出决算数为10926.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 1080.76万元，支出决算数为 1080.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 113.72万元，支出决算数为 113.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 429万元，支出决算数为 429万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算数为 159.26万元，支出决算数为 159.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.35万元，其中：

人员经费871.35万元，主要包括：基本工资244.58万元、津贴补贴52.16万元、奖金123.5万元、伙食补助费22.42万元、绩效工资100.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.42万元、职业年金缴费37.21万元、职工基本医疗保险缴费41.93万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金58.38万元、退休费106.81万元、生活补助5.33万元。

公用经费104.01万元，主要包括：办公费52.17万元、水费1.36万元、电费1.92万元、差旅费1.36万元、维修(护)费15.4万元、租赁费3.86万元、公务接待费4.82万元、劳务费7.8万元、委托业务费1.8万元、工会经费6.5、其他交通费用4.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入1785.02万元，本年支出1785.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)农林水(类)支出。支出决算为1785.02万元，主要用于三峡后续基础设施建设运行与维护工作等方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8万元，支出决算为4.82万元，完成全年预算的60.3%。较上年增加1.33万元，增长38.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因：2本年度公务接待支出增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于全年预算数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于全年预算数。

3.公务接待费全年预算为8万元，支出决算为4.82万元，完成全年预算的60.3%，较上年增加1.33万元，增长38.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因本年度公务接待费支出增加。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出4.82万元，接待对象主要是省市县各级相关领导，主要是开展巡查、调研、协作等工作。2024年共接待国内来访团组110个，601人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

   本单位为非参公事业单位，无

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额12590.8万元，其中：政府采购货物支出35.39万元、政府采购工程支出1253.8万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县河道堤防管理局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是堤防管理用车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金13553.8万元，占一般公共预算项目支出总额的93％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度已完成预算指标且超出目标值30%以上，主要是2024年初做预算时没有做专项项目支出。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

嘉鱼县斧头湖湖面保洁项目绩效自评综述：项目全年预算数128.25万元，执行数为128万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：一是清理斧头湖水域菱1万亩；二是清理斧头湖湖面菹草1.5万亩，三是清理斧头湖水葫芦全域38.75平方公里，四是保护湖岸线长度15.8公里。发现的问题及原因：一是对环境保护意识不强；二是湖面面积大。下一步改进措施：一是加强宣传工作；二是定期清理。

余码大闸除险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数15054.49万元，执行数为10800万元，完成预算72%。主要产出和效益：拆除重建涵闸一座。发现问题及原因:一是工程进度慢;下一步改进措施:一是加强工程进度;二是加强管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。根据预算绩效管理要求，我局基本都已执行到位，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各单位力争按照2024年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位2024年专项支出13533.80万元，其中专项转移支出64万元（河湖长制嘉鱼葫芦清理船队工作经费），政府基金1785.02万元。政府配套11684.78万元。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

   见附件1

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

见附件2

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