嘉鱼县公共检验检测中心2024年度部门决算公开

目 录

第一部分嘉鱼县公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县公共检验检测中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县公共检验检测中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     十、机关运行经费支出说明

     十一、政府采购支出说明

     十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

（一）承担政府相关职能部门下达的有关产品质量监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务；为政府相关职能部门实施产品质量安全监管提供技术支持和信息服务。

（二） 依法受理公民、法人和其他组织申请的关于产品质量的委托检验检测和仲裁检验。

（三）利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推动企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

（四）负责根据年度检验检测工作计划开展委托抽样、接收样品、样品检验检测、按规定程序要求填报检验检测系统数据、年度检验检测结果分析报告等工作。

（五）开展有关产品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，中心内设机构2个（办公室、综合业务股）；下属4个二级单位:中心实验室、食品药品检验检测中心、工业产品检验检测中心、农产品检验检测中心。事业编制27个，本年度末实有在职职工26人，离退休10人，聘用人员2人。从单位构成看，嘉鱼县公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的嘉鱼县公共检验检测中心本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       注：本表为空表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       注：本表为空表

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为469.02万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75.7万元，下降13.9%，主要原因是人员和公用经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计469.02万元，与2023年度相比，收入合计减少75.7万元，下降13.9%。其中：财政拨款收入469.02万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计469.02万元，与2023年度相比，支出合计减少75.7万元，下降13.9%。其中：基本支出399.73万元，占本年支出%；项目支出69.29万元，占本年支出%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为469.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.7万元，下降13.9%。主要原因是人员和公用经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入469.02万元，比2023年度决算数减少75.7万元。减少主要原因是人员和公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出469.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.7万元，下降13.9%。主要原因是人员和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出469.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出469.02万元，占100%。主要是用于食品安全监管、事业运行及其他市场监督管理事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.35万元，支出决算为469.02万元，完成年初预算的103.91%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为369.74万元，支出决算为399.73万元，完成年初预算的108.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：6月份招聘了人员。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，未能及时拨款。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为61.61万元，支出决算为59.29万元，完成年初预算的96.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出399.73万元，其中：

人员经费370.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.10万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的73.14%。较上年增加0.26万元，增长7.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修保养费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.80万元，支出决算为3.18万元，完成全年预算的83.68%；较上年增加0.39万元，增长13.98%。决算数小于全年预算数的主要原因：车辆实际支出略小于年初预估数。决算数较上年增加的主要原因：抽样检测业务量增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.18万元，主要用于公务用车维修保养、燃油费、保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.30万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的40.44%，较上年减少0.13万元，下降19.12%。决算数小于全年预算数的主要原因：上级业务单位来单位指导工作次数减少，接待费减少。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是市县公检中心，主要是开展业务交流工作。2024年共接待国内来访团组9个，68人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无参公管理。

  十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县公共检验检测中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金69.29万元，占一般公共预算项目支出总额的14.77%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整规范，资金使用合理合规，制度健全并有效执行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我中心部门履职情况良好，严格执行各项财务管理制度，按照规定的流程经审批后支付项目资金，资金使用合法合规，社会效益明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

水质量抽检检验专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为47.7万元，完成预算95.4%。主要产出和效益：城镇建设年用水检测134批次，农村用水年检测408批次，检测报告科学准确，为职能部门科学决策提供技术依据。

食品药品抽检专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算50%。主要产出和效益：完成抽检和检验300批次食品药品，检测报告科学准确。发现的问题及原因：年底财政资金紧张，项目资金不足，未能及时拨付到位，相关经费已于2025年初结转发放到位，今后将加快项目资金申请拨付进度，避开年底资金紧张的节点。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.59万元，执行数为11.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：顺利完成单位的文明城市创建、工会、乡村振兴工作及县政府安排的各项工作，保障了单位的正常运转。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，已根据绩效评价结果进行整改，我中心将把绩效评价结果与预算安排相结合，将评价结果作为执行部门年度绩效考核和下年度预算安排的依据，更好实现绩效目标，不断提高绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位非财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无此项内容。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

  一、2024年度嘉鱼县公共检验检测中心整体绩效评价自评表

二、2024年度嘉鱼县公共检验检测中心项目绩效评价自评表