嘉鱼县潘湾镇卫生院2024年度部门决算公开

目　录

第一部分嘉鱼县潘湾镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县潘湾镇卫生院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县潘湾镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　嘉鱼县潘湾镇卫生院概况

一、部门主要职责

1．基本公共卫生服务：（1）承担疾病预防控制工作，传染病疫情、疾病与突发公共卫生事件及相关信息的报告任务，严格执行法定传染病登记报告制度，认真做好传染病监测、登记、报告工作。（2）负责预防接种工作。（3）有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病的防治、筛查和行为干预，以及对高危人群的监测和管理工作。（4）提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务，开展妇幼保健、老年保健、精神卫生、康复医疗等工作的健康指导。（5）做好孕产妇保健系统管理和儿童保健系统管理工作。（6）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2．基本医疗服务：（1）运用适宜的中西医药技术，开展常见病、多发病的诊断和治疗；（2）提供急救服务，做到24小时应诊，对急、危重症病人能进行维持生命体征的抢救，对无条件诊治的应及时转诊，对情况紧急不能转诊的，应及时向有抢救条件的医疗卫生机构求助；（3）医护人员熟练掌握医疗器械的正确操作、徒手心肺复苏等抢救技术；（4）提供正常顺产服务；（5）提供出诊、转诊和巡回医疗服务，出诊随叫随到；（6）积极开展农村卫生服务，建立居民健康档案。

3．健康教育工作积极开展健康教育与健康促进活动，深入村组、家庭、学校，开展健康指导，普及卫生防病知识，提高农村广大居民基本卫生知识知晓率和健康行为形成率。

4．计划生育技术及康复服务（1）开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务；（2）提供康复服务。

5．其他工作（1）积极支持新型农村合作医疗制度的建立和发展，提供规范的诊疗服务；（2）负责对村级卫生机构的管理、技术指导及乡村医生培训等工作；（3）负责卫生工作有关信息的收集、整理、统计、分析与上报；（4）各种统计报表填写规范、数据准确、上报及时。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县潘湾镇卫生院部门决算由实行独立核算的嘉鱼县潘湾镇卫生院本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县潘湾镇卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 1．嘉鱼县潘湾镇卫生院本级

部门决算包括的职能科室设置如下：内科、外科、儿科、口腔科、妇产科、康复理疗科、妇幼保健服务中心、公共卫生科、检验科、放射科、B超科、心电图室、血防防治科、预防接种科等14个临床医技科室。我单位事业编制人数78人。年未实际在岗职工98人，临时聘用人员20人，退休42人。副主任职称医师有6人，执业（助理）医师有23人，其中全科医生有6人。注册护士26人。乡村医生有44人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3404.38　万元。与2023年度相比，收、支总计各增加591.12　万元，增长21　　％，主要原因是：人员经费中新增加了招考事业编制2名人员的资金预算，人事代理人员也按每人40000／年增加了6人的预算；并且新增了公共卫生资金资金项目预算、重大公共卫生支出也增加。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3404.38　万元，与2023年度相比，收入合计增加591.12　万元，增长21　％。其中：财政拨款收入1810.39　万元，占本年收入53.18　％；上级补助收入0　万元，占本年收入0　％；事业收入1593.99　万元，占本年收入46.82　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3404.38万元，与2023年度相比，支出合计增加591.12万元，增长21％。其中：基本支出2859.76万元，占本年支出84％；项目支出544.62万元，占本年支出16％；上缴上级支出0万元，占本年支出0　％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1810.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.12万元，下降7.27％。主要原因是在职转退休人员增加；人员经费中增加了在职人员的年终奖励绩效支出，公共卫生项目资金支出减少，重大疫情防控及其他支出相应减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1810.39万元，比2023年度决算数减少142.12万元。减少主要原因是在职转退休人员增加；人员经费中增加了在职人员的年终奖励绩效支出，公共卫生项目资金支出减少，重大疫情防控及其他支出相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1810.39万元，占本年支出合计的53.18　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.12万元，下降7.8％。主要原因是人员经费中增加了在职人员的年终奖励绩效支出，公共卫生项目资金支出减少，重大疫情防控及其他支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1810.39万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）基本支出1265.77万元，占69.92％。主要是用于人员经费类支出1160.34万元要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位养老、医疗等五险二金社会保险方面的支出，和公用经费支出105.42万元用于行政事业单位医疗业务运行方面的支出。

2．一般公共预算拨款项目（类）支出544.62万元，占30.08％。主要是用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目，本部门使用科目有社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出；其他社会保障和就业支出；卫生健康支出－基层医疗卫生机构和公共卫生；事业单位医疗；住房保障支出－住房公积金）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023.04万元，支出决算为1810.39万元，完成年初预算的176.96％。其中：301工资福利支出－30101基本工资119.13万元，30102津贴补贴244.39万元，30107绩效工资325.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费170.82万元，30109职业年金缴费74.86万元，30110职工基本医疗保险缴费69.33万元，30112其他社会保障缴费27.86万元，30113住房公积金128.94万元，30217公务接待费3.34万元，30226劳务费102.08万元，2100408基本公共卫生服务445.38万元，2100409重大公共卫生服务99.24万元。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1．一般公共服务支出（类2100302）乡镇卫生院－人员类（项）。年初预算为1023.04万元，支出决算为1160.34万元，完成年初预算的113.42％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因无。

2．210999其他卫生健康支出－公用经费类。年初预算数为105.42万元，支出决算数为105.42　万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

3.2100408基本公共卫生服务和2100409重大公共服务－（项目类）。年初预算数为544.62万元，支出决算数为544.62万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.77万元，其中：

人员经费1160.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的55.7％。较上年减少1.22　万元，下降26.7　％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵照公务接待细则要求，不违规接待、超标准接待，控制接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年持平，主要原因：本单位本年度没有安排出国出境计划。持平全年预算数的主要原因：本单位本年度没有安排出国出境计划。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车事项未安排公务用车购置计划。决算数大于的主要原因：无。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费全年预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的100％，较上年减少1.22　万元，下降26.7　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：其中严格遵照公务接待细则要求，不违规接待、超标准接待，控制接待预算。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有开展外事工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外宾来访。

国内公务接待支出3.34万元，接待对象主要是省内行政管辖督导工作以业务主管部门指导监督，以及来往单位学习交流，主要是开展医疗、防疫等各项工作指导、监督、交流学习工作。2024年共接待国内来访团组30个，317人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

1. 机关运行经费支出说明

本部门属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额214.65万元，其中：政府采购货物支出67.62万元、政府采购工程支出110.27万元、政府采购服务支出36.76万元。授予中小企业合同金额214.65万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额214.65万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年　12月31日，嘉鱼县潘湾镇卫生院共有车辆　3辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　3辆，其他用车主要是公共卫生服务体检车和救护车；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看无。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看无，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：无。

部门绩效评价结果拟应用情况：无。

综上所有原因：主要是因为本单位属卫健局二级单位，所有的绩效项目由卫健局纳入预算管理，本单位没有项目。并且卫健局已在决算里公开了。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度没有财政专项支出和专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

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