湖北省嘉鱼县科学技术协会本级

2024年度部门决算

目录

第一部分 湖北省嘉鱼县科学技术协会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省嘉鱼县科学技术协会本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省嘉鱼县科学技术协会本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分湖北省嘉鱼县科学技术协会本级概况

一、部门主要职责

嘉鱼县科学技术协会是党领导的科技工作者群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。科协主要工作职责：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省嘉鱼县科学技术协会本级部门决算由实行独立核算的湖北省嘉鱼县科学技术协会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北省嘉鱼县科学技术协会本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北省嘉鱼县科学技术协会本级（本级）

嘉鱼县科学技术协会为全额拨款参公管理单位，核定参公编制5人，单位内设股室2个，为办公室和普及部。2024年度实有干部职工共计13人，其中在职在编人员4人，公益性岗位人员3人，退休人员6人。2024年末实有干部职工共计12人，其中在职在编人员3人，公益性岗位人员1人，临聘人员1人，退休人员7人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为144.77万元。与2023年度相比，收、支总计减少50.10万元，下降25.7%，主要原因是本年度减少1人以及上级转移支付项目未列入部门预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计144.77万元，与2023年度相比，收入合计减少50.10万元，下降25.7%。其中：财政拨款收入144.77万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计144.77万元，与2023年度相比，支出合计减少50.10万元，下降25.7%。其中：基本支出85.59万元，占本年支出59.1%；项目支出59.18万元，占本年支出40.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为144.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.10万元，下降25.7%。主要原因是本年度退休1人，且未发生丧葬费抚恤金及补发绩效等情况。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入144.77万元，比2023年度决算数减少50.10万元，减少主要原因是本年度退休1人，且未发生丧葬费抚恤金及补发绩效等情况。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.77万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.10万元，下降25.7%，主要原因是本年度退休1人，且未发生丧葬费抚恤金及补发绩效等情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出144.77万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出115.58万元，占79.83%。主要是用于保障科协机构运行、人员工资奖金支出及开展科普活动支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出2.39万元，占1.65%。主要用于组织科普活动、宣传物料制作等支出。

3.社会保障和就业支出类支出20.33万元，占14.04%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出类支出2.22万元，占1.53%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出类支出4.26万元，占2.94%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.40万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的131.1%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为71.45万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的86.93%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是本年度退休1人。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。支出决算数大于年初预算数。主要原因是2024年新引进开展流动科学课进校园活动增加支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为20万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的295%，支出决算数大于年初预算数。主要原因是2024年预算中没有做基层科普能力建设转移支付资金的35万元。

2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，支出决算数大于年初预算数。主要原因：年底互调个人家庭补助指标支出科目上错了。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.48万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的67.13%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是本年度退休1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.24万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的482.4%，支出决算数大于年初预算数。主要原因年中退休1人职业年金纪实。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.64万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的60.99%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是本年度退休1人。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.24万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的81.3%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是年中退休了1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.60万元，其中：

人员经费78.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费6.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的47.0%。较上年减少0.59万元，下降55.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制在预算内，保持厉行节约、反对浪费。决算数较上年减少的主要原因：年中退休了1人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无人员出国计划。决算数较上年持平的主要原因：我单位无人员出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无购置公车计划。决算数较上年持平的主要原因：我单位无购置公车计划。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的47.0%，较上年减少0.59万元，下降55.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实厉行勤俭节约，结合工作实际减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是省市及其他兄弟县市区科协和联点村，主要是开展科协系统工作调研学习交流以及乡村振兴工作联系等。2024年共接待国内来访团组5个，52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少10.73万元，下降60.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，年中退休一人，落实过紧日子要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湖北省嘉鱼县科学技术协会本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金62.7万元。其中：科学普及经费20万元，公共服务专项7.7万元，基层科普能力建设转移支付资金（特色产业科普基地）项目支出25万元，基层科普能力建设转移支付资金（科普教育学校）项目10万元。主要用于维持机构基本运行，开展针对重点人群的科普活动，基层科普能力建设等。绩效目标得到较好实现，从评价情况来看，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，绩效等级评价为优。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，整体项目严格按照2024年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科学普及经费项目综述：项目全年预算数为20万元，执行数为53.12万元，完成预算265.6％。主要产出和效益：

举办科普宣传活动场次24场，完成率480%；科普宣传人次5000余人次，完成率250%；开展农村实用技术培训3场；全国科普日活动举办3场；都较好地完成预期目标。通过院士专家工作站的建立，企业生产力有效提高，通过科普活动的开展，公民科学素质得到有效提升，公共科普能力也得到有效提升。发现的问题及原因：基层科普力度还不够，基层科协组织没有充足的经费开展活动；科普活动的形式比较单一等。下一步改进措施：一是提升科普服务能力，拓展科普手段；二是加强科普人才队伍建设；三是促进社会科普资源共建共享。

公共服务专项项目综述：项目全年预算数为7.7万元，执行数为6.42万元，完成预算83.4％。主要产出和效益：一是保证创文工作开展；二是保证驻村工作的正常开展。

基层科普能力建设转移支付资金（特色产业科普基地）项目综述：项目全年执行数为25万元。主要产出和效益：一是建设特色产业科普展示中心数量1个，特色产业科普基地展板累计数量达到40块；二是开展特色产业科普基地培训活动4场次，累计培训人次达312人次；三是举办科技培训、咨询、示范推广等科普活动参与人数1103人次；四是建成湖北省特色产业科普基地1个。发现的问题及原因：一是因为财政资金紧张，项目资金拨付不够及时；二是引领辐射带动作用发挥不够。下一步改进措施：一是加快资金拨付的进度，及时拨付项目资金；二是扩大基地影响力，开展科技培训，提高农民科学素质。