嘉鱼县陆溪镇卫生院2024年度部门决算公开

目　录

第一部分嘉鱼县陆溪镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县陆溪镇卫生2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县陆溪镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　嘉鱼县陆溪镇卫生院概况

一、部门主要职责

陆溪镇卫生院属公益性事业单位，以公共医疗卫生服务为主，提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县陆溪镇卫生院决算由实行独立核算的嘉鱼县陆溪镇卫生院本级决算和7　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县陆溪镇卫生院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉鱼县陆溪镇卫生院（本级）

本单位为全额拨款事业单位，属二级预算单位。院内设内科、外科、儿科、放射科、检验科、康复理疗科、放射科、B超、心电图、血防办等11个临床医技科室。

本单位事业编制30个，上年度末实有在职职工40人，离退休16人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（注意：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为804.02　万元。与2023年度相比，收、支总计各减少39.84　万元，下降4.7　　％，主要原因是基本公卫和重大公卫以及人员经费收入支出减少。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计804.02　万元，与2023年度相比，收入合计减少39.84　万元，下降4.7　％。其中：财政拨款收入674.05　万元，占本年收入83.8　％；上级补助收入0万元，占本年收入0　％；事业收入129.97　万元，占本年收入16.2　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计804.02万元，与2023年度相比，支出合计减少39.84万元，下降4.7％。其中：基本支出588.01万元，占本年支出73.1％；项目支出216.01万元，占本年支出26.9％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为674.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.32万元，下降6.4％。主要原因是基本公卫和重大公卫以及人员经费收入支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入674.05万元，比2023年度决算数减少46.32万元。减少6.4％，主要原因是基本公卫和重大公卫以及人员经费收入支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。比2023年度决算数持平，主要原因是本年度没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。增加（减少）主要原因是本年度没有国有资本资本经营预算。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出674.05万元，占本年支出合计的83.8　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.32万元，下降6.4％。主要原因是基本公卫和重大公卫以及人员经费收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出674.05万元，主要用于以下方面：

1．一般公共预算财政拔款基本支出决算数为458.04万元，占68％，主要用于卫生院日常开支和工资福利。

2．一般公共预算财政拔款项目支出决算数为216.01万元，占32％，主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.32万元，支出决算为674.05万元，完成年初预算的174.5％。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为　386.32万元，支出决算数为　440.57万元，完成年初预算的108％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为129万元，完成年初预算的100％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　87.01万元，完成年初预算的100％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　17.47万元，完成年初预算的100％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出458.04万元，其中：

人员经费308.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的94.3％。较上年减少0.78　万元，下降21.6　％。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行公务接待规定，不违规接待、超标准接待，控制接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车预算。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的94.3％，较上年减少0.78　万元，增下降21.6　％。决算数小于全年预算数的主要原因严格执行公务接待规定，不违规接待、超标准接待，控制接待预算。

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.83万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2024年共接待国内来访团组34个，294　人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上一年持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额66.97万元，其中：政府采购货物支出9.49万元、政府采购工程支出32.8万元、政府采购服务支出24.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.17％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.98％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.85％。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看。（请对自评项目情况进行综述）

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

XX项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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