嘉鱼县官桥镇卫生院

2024年度部门决算

目　录

第一部分嘉鱼县官桥镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县官桥镇卫生院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县官桥镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　嘉鱼县官桥镇卫生院概况

一、部门主要职责

官桥镇卫生院属公益性事业单位，以公共卫生、医疗为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务、是农村公共卫生与医疗工作的枢纽，它承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心、是农村初级卫生保健的核心，是农村卫生服务的指导中心。承担对村卫生室业务的管理和技术指导和康复工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

二、机构设置情况

院内设有内科、外科、儿科、检验科、血防科、公共卫生科、妇产科、计划生育咨询科、质控科　、护理部、药房、药库、收费室、财务室、院长办公室，还有一处接种门诊。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1430.13万元。与2023年度相比，收、支总计减少452.59万元，下降24.0％，主要原因是整体搬迁建设经费收入减少导致相应的支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1430.13万元，与2023年度相比，收入合计减少452.59万元，下降24.0％。其中：财政拨款收入1222.50万元，占本年收入85.5％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入207.63万元，占本年收入14.5％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1430.13万元，与2023年度相比，支出合计减少452.59万元，下降24.0％。其中：基本支出1072.54万元，占本年支出75.0％；项目支出357.59万元，占本年支出25.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1222.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.55万元，增长4.0％。主要原因是卫生健康收入增加及相应的支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1222.50万元，比2023年度决算数增加47.55万元，增加主要原因是卫生健康收入增加及相应的支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.50万元，占本年支出合计的85.5％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.55万元，增长4.0％，主要原因是主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.50万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出162.95万元，占13.33％。主要是用于机关养老保险职业年金支出。

2．卫生健康支出类支出1059.55万元，占86.67％。主要是用于人员工资福利支出、公共卫生服务支出和其他卫生健康支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710.01万元，支出决算为1222.50万元，完成年初预算的172.2％。其中：　

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为　69.67万元，支出决算为112.32万元，完成年初预算的161.21％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为　34.83万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的145.36％。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0万元，支出决算为625.11万元，完成年初预算的0％。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为309.87万元，完成年初预算的0％。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的0％。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为76.85万元，完成年初预算的0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出864.92万元，其中：

人员经费620.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费244.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100.0％。较上年减少0.65万元，下降48.9％，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照公务接待细则要求，不违规接待、超标准接待、控制接待预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此类相关支出。决算数较上年持平的主要原因：无此类相关支出。。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此类相关支出。决算数较上年持平的主要原因：无此类相关支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是无此类相关支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100.0％，较上年减少0.65万元，下降48.9％。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照公务接待细则要求，不违规接待、超标准接待、控制接待预算。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.68万元，接待对象主要是上下级单位，主要是开展相互学习交流及督导检查工作。2024年共接待国内来访团组6个，76人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位　2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门　2024年度政府采购支出总额81.36万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出47.34万元、政府采购服务支出31.83万元。授予中小企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额81.36万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2．7％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的58.2％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.1％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县官桥镇卫生院共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

无。主要是因为本单位属于卫健局二级单位，所有的绩效项目由卫健局纳入预算管理，本单位没有项目。并且卫健局已在决算里公开了。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2024年度没有财政专项支出和专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

无。

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