湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心概况

一、部门主要职责

我单位属县政府组成部门，为事业单位。

工作职能及主要工作职责是：贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。负责全国湿地保护工作的组织协调、指导和监督。负责实施国家湿地公园总体规划；制定湿地公园管理计划和湿地资源保护的各项规章制度并组织实施；协调国家湿地公园与周边村组社区的关系；负责营销、生态旅游开发等事务的管理。负责争取湿地生态资源保护与恢复项目；组织开展湿地生态保护与恢复建设，充分发挥湿地功能，促进湿地公园规范健康发展。负责湿地资源调查，协助做好环境监测；组织和协调湿地科研、湿地环境质量评估；开展湿地保护宣传教育活动；参加与湿地学术交流与合作、科技咨询。行使有关湿地法律、法规规定的其它职责。负责协调相关职能部门对湿地公园内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批、处罚。完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心决算由实行独立核算的湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

1. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表

代码

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级

公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖北嘉鱼珍湖国家湿地公园管理中心本级金额单位：万元

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为645.19 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少253.09 万元，下降28.17 %，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计645.19 万元，与2023年度相比，收入合计减少253.09 万元，下降28.17 %。其中：财政拨款收入645.19 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计645.19万元，与2023年度相比，支出合计减少253.09万元，增长(下降)28.17%。其中：基本支出112.88万元，占本年支出17.51%；项目支出532.32万元，占本年支出82.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为645.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少253.09万元，下降28.17%。主要原因是项目资金减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入645.19万元，比2023年度决算数增加（减少）253.09万元。增减少主要原因是项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出645.19万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)253.09万元，下降28.17%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出645.19万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）16.49万元，占2.56%。主要是用于缴纳单位人员社会保障费用。

2.卫生健康（类）5.96万元，占0.92%。主要是用于医疗保险费用。

3.农林水（类）613.94万元，占95.16%。主要是用于医疗保险费用。

4.住房保障（类）8.8万元，占1.36%。主要是用于医疗保险费用。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.17万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的457.03%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.17万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的457.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度项目资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出112.88万元，其中：

人员经费103.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的120%。较上年减少0.36 万元，下降36 %。决算数大于全年预算数的主要原因：珍湖湿地公园验收工作交流。决算数较上年减少的主要原因：严格控制预算内，保持厉行节约、反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；

(1)公务用车购置费支出0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的120%，较上年减少0.36 万元，下降36 %。决算数大于全年预算数的主要原因：珍湖湿地公园验收工作交流。

其中：外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.64万元，接待对象主要是省、市林业局，主要是开展湿地公园相关工作。2024年共接待国内来访团组14个，86人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，珍湖湿地公园管理中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金532.32万元，占一般公共预算项目支出总额的82.5%。从评价情况来看，项目资金（公共服务专项、巡护人员经费、珍湖一期项目、省级林业生态文明资金项目）均按照年初预算专款专用。2024年珍湖湿地公园整体绩效自评等级优良。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善。项目业务管理制度较健全。财务管理制度规范，建立了相应的财务监管制度。项目实施效益比较显著，社会效益可持续影响明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.463万元，完成预算64.3%。主要产出和效益：一是做好湿地公园文明创建工作；二是做好联点村（陆溪镇藕塘村）的帮扶工作。

巡护人员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。主要产出和效益：主要用于珍湖巡护人员工资支出，维系珍湖生态平衡。

22年省级林业生态文明资金项目绩效自评综述：项目为22年省级林业生态文明建设资金，项目资金总额为100万元，根据项目进度24年拨付资金为33.88万元，执行数为33.88万元。主要产出和效益：一是巡护人员工资；二是园区白蚁防治项目；三是珍湖有害生物和水面漂浮物打打捞；四是珍湖珍湖园区相关护理工作的正常开展。

23年省级林业生态文明资金项目绩效自评综述：项目为23年省级林业生态文明建设资金，项目资金总额为150万元，根据项目进度24年拨付资金为46.68万元，执行数为19万元。主要产出和效益：一是珍湖湿地昆虫多样性普查项目；二是23年省级林业生态文明建设资金方案编制费；

珍湖国家公园一期项目建设资金自评综述：23执行数为454.85万元。主要产出和效益：主要用于珍湖一期基本项目建设，包含珍湖科普馆、绿化、设施建设等。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位高度重视绩效评价结果的运用，将其作为提升预算管理水平、优化资源配置、提高公共服务效能的重要抓手。在部门决算公开时，已应用的评价结果主要体现在： 一是加强项目规划与绩效目标管理，将评价中发现的问题反馈至新年度项目立项环节，使绩效目标设定更具科学性和可衡量性。二是完善管理制度，针对评价反映出的薄弱环节，修订和完善了相关项目资金分配与使用管理办法。三是加强过程管理，将绩效监控常态化，确保项目执行与绩效目标不脱节。

将绩效自评结果作为下一年度预算安排和项目调整重要依据，对执行效果好的项目加大支持，对存在问题的项目优化完善。同时，按照政府信息公开相关规定，在嘉鱼县政府网站等平台公开绩效自评结果，接受社会监督，增强财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出、专项支付支出的部门。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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