嘉鱼县医疗保障局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

（一）负责经办全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保登记与核定工作。

（二）负责经办全县城镇职工、生育保险及城乡居民医疗保险的待遇审核及支付。

（三）负责经办全县城镇职工、居民医疗保险门诊慢性病管理工作。

（四）负责对定点医疗机构及定点药店执行医保政策的情况进行监督检查和考核，并对有关违规行为按政策进行处理。

（五）负责异地备案的审批和其他异地医疗的管理和医疗费用的结算工作。

（六）负责离休干部、伤残军人、军转干部等特殊人群的医疗管理和服务工作。

二、机构设置情况

（一）县医疗保障局为县政府工作部门，为正科级。内设办公室、待遇保障股及医药服务股。

（二）县医疗保障局所属事业单位为两个，一是县医疗保障服务中心，具体承担本辖区内医疗保障经办服务工作；二是县医疗保障信息和基金核查中心，具体承担全县医疗保险参保登记、缴费核定、记账分账、资格初审及医保关系接续等工作。

三、人员情况

县医疗保障局共有49名人员，其中在职职工37人，退休人员12人。局机关在职职工6人，县医疗保障服务中心20人，县医疗保障信息和基金核查中心11人。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2577.57 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加86.79 万元，增长3.48 %。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2577.57万元，与2023年度相比，收入合计增加86.79万元，增长3.48%。其中：财政拨款收入2577.57万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2577.57万元，与2023年度相比，支出合计增加86.79万元，增长3.48%。其中：基本支出1096.67万元，占本年支出42.55%；项目支出1481.00万元，占本年支出57.45%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2577.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.79万元，增长 3.48%。主要原因是人员增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2577.57万元，比2023年度决算数增加86.79万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2577.57万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.79万元，增长3.48%。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2577.57万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出102.15万元，占3.96%。主要是用于行政事业单位养老及其他社会保障和就业方面的支出。

2.卫生健康支出2430.11万元，占94.28%。主要是用于行政事业单位医疗、医疗救助，及医疗保障管理事务等方面的支出。

3.住房保障支出45.30万元，占1.75%。主要是用于住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2577.57万元，其中：

人员经费845.53万元，主要包括：基本工资186.95万元、津贴补贴41.51万元、奖金101.58万元、伙食补助费17.56万元、绩效工资68.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.45万元、职业年金缴费29.05万元、职工基本医疗保险缴费31.93万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金45.30万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费15.02万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.38万元、救济费0万元、医疗费补助246.50万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费251.04万元，主要包括：办公费29.43万元、印刷费5.83万元、咨询费2万元、手续费0.018万元、水费0.025万元、电费2.94万元、邮电费5.61万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.98万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费92.08万元、委托业务费35万元、工会经费7.45万元、福利费5万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他交通费用18.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出31.80万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.34万元，支出决算为5.11万元，完成全年预算的117.74%。较上年增加1.80 万元，增长54.47 %。决算数大于全年预算数的主要原因是公车老化，运行维护费增加。决算数较上年增加的主要原因是公车老化，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.54 万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的137%；较上决算数大于全年预算数的主要原因是公车老化，运行维护费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出4.85万元，主要用于公车运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0.8万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的32.5%，较上年减少0.50 万元，下降65.67 %。决算数大于全年预算数的主要原因是根据政策要求减少三公经费。其中：

国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是黄冈市医保局，主要是开展全省定点医疗机构使用医保基金交叉检查工作工作。2024年共接待国内来访团组1个，人次22人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额23.51万元，其中：政府采购货物支出9.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.33万元。授予中小企业合同金额23.51万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金5039.06万元。

（二）绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效涉及相关指标完成情况如下，其中数量指标包括1、城乡居民实际参保人数24.53万人，参保率98.19%；2、财政医疗补助资金到位率为100%，实际完成率达100%；3、农村低收入人口参保资助率达到100%，参保率100%，实际资助4.15万人，参保率100%；质量指标城级居民基本医疗保险医疗待遇报销比例市内一级医疗机构政策范围内报销比例为85%，二级医疗机构政策范围内报销比例为70%，生育待遇最高支付额度为1000元；市内政策内门诊报销比例为50%全部按要求执行。整体上来说，医保基金运行程序规范，较好地执行了医保政策及相关制度，资金管理到位，资金使用合法合规，人民群众满意度高，社会反映良好。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度嘉鱼县医保局整体绩效评价自评表