嘉鱼县人大常委会办公室2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 嘉鱼县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县人大常委会办公室2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 嘉鱼县人大常委会办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县人大常委会办公室概况

1. 部门主要职责

1：负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2：依法行使重大事项、决定权、监督权、人事任免权；
3：完成上级机关及领导同志交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县人大常委会办公室决算由实行独立核算的嘉鱼县人大常委会办公室2024年本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县人大常委会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县人大常委会办公室（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注意：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为875.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少153.98万元，下降17.60%，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计875.06万元，与2023年度相比，收入合计减少153.98万元，下降17.6%。其中：财政拨款收入875.06万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计875.06万元，与2023年度相比，支出合计减少153.98万元，下降17.6%。其中：基本支出748.02万元，占本年支出85.48%；项目支出127.04万元，占本年支出14.52%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为875.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.98万元，下降17.6%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入875.06万元，比2023年度决算数减少153.98万元。减少主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数减少0万元。增加（减少）主要原因是不存在政府基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.98万元，下降17.6%。主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.06万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出703.81万元，占80.43%。主要是用于主要用于财政事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为91.21万元，占10.42%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为33.03万元，占3.78%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出类支出决算数为 47万元，占5.37%。主要用于行政事业住房公积金方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为823.48万元，支出决算为875.06万元，完成年初预算的106.26%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 14.33万元，支出决算数为 63.21万元，完成年初预算的441%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为 41万元，支出决算数为 40.79万元，完成年初预算的99.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出708.21万元，其中：

人员经费622.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16万元，支出决算为19.57万元，完成全年预算的122.31%。较上年减少0.49万元，下降2.5%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是防汛期间用车频率较高.；二是车龄较长，损耗较大。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：没有此项经费。决算数较上年增加（减少）的主要原因没有此项经费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：没有此项经费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为15万元，支出决算为18.57万元，完成全年预算的124%；较上年减少1.06万元，下降5.7%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：车龄较长，使用频率较高。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置公车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出18.57万元，主要用于车辆加油、维修、保险。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的67%，较上年增加减少0.24万元，增长下降35.82%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：调研团队增加。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.67万元，接待对象主要是单位，上级检查单位，连点村，主要是开展工作交流流、学习工作。2024年共接待国内来访团组10个，75人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出86.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加8.68万元，增长10.08%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金105.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效综合评分99分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算％。主要产出和效益：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

项目绩效自评综述。公共服务专项绩效自评综述：项目全年预算数为15.33万元，执行数为15.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是创文创卫次数；二是精准扶贫入户次数。发现的问题及原因：一是活动组织不完善；二是干部职工积极性不足。下一步改进措施：一是完善活动组织方案，切实完成活动目的；二是安排下乡扶贫工作任务，并按计划完成。

代表大会会议自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为40.79万元，完成预算99.49％。主要产出和效益：一是代表视察，召开代表团召集人会议召开预备会议，二是举行大会开幕式，三是分组审议，召开主席团第二次会议，召开财政经济委员会会议召开议案审查委员会会议，分组讨论各项决议（草案），选举大会监票人和总监票人名单（草案），四是举行选举大会，召开主席团第四次会议，举行大会闭幕式。发现的问题及原因：一是代表联系不紧密；下一步改进措施：一是加强与代表联系

人大工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是弥补公务用车维护费资金缺口二是弥补办公用品资金缺口 三是弥补干部职工工会缺口。下一步改进措施：统筹支出。

人大常委会会议、镇人民代表大会主席座谈会主要产出和效益：一是人事任免，补选代表，二是决定重要事项，听取和审议预决算报告和审计工作报告。发现的问题及原因：一是乡镇人大在闭会期间组织代表开展活动少。下一步改进措施：一是乡镇人大代表以农民居多，参会少。

执法检查与调研专项绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。下一步改进措施：丰富执法检查的手段。

代表培训、活动费专项绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：增强人大代表法律知识，社会责任，更好的履行代表职责。下一步改进措施：丰富人大代表培训的模式。

系统运维及信息化建设专项绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：与财政联网，建立预算支出查询功能，人大代表可以通过县人大在线监督网络中心时时查询预算执行情况。下一步改进措施：及时更新在线监督平台数据。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。进一步压实预算编制和绩效管理的主体责任，倒逼项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必追责。
  部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。确定合理的指标值与预计完成值，增强绩效指标设置的合理性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

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