嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级

2024年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级本级决算。

纳入嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2957.38万元。与2023年度相比，收、支总计增加475.30万元，增长19.1%,主要原因项目增加，经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计2957.38万元，与2023年度相比，收入合计增加475.30万元，增长19.1%。其中：财政拨款收入2957.38万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2957.38万元，与2023年度相比，支出合计增加475.30万元，增长19.1%。其中：基本支出1225.42万元，占本年支出41.4%；项目支出1731.96万元，占本年支出58.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2957.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加475.30万元，增长19.1%。主要原因是项目增加、经费增加。2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2957.38万元，比2023年度决算数增加475.30万元,增加主要原因项目增加、经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我镇无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我镇无政府性基金预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2957.38万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.30万元，增长19.1%,主要原因是项目增加、经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2957.38万元，主要用于以下方面：

    1.一般公共服务支出类支出1719.67万元，占58.15%。主要是用于主要是用于行政运行988.67万元、一般行政管理事务323万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出408万元。

2.社会保障和就业支出类支出129.56万元，占4.39%。主要是用于行政事业单位养老支出109.54万元、抚恤15.92万元、其他社会保障和就业支出4.1万元。

3.卫生健康支出类支出41.38万元，占1.40%。主要是用于行政单位医疗41.12万元、事业单位医疗0.26万元。

4.节能环保支出类支出115.00万元，占3.89%。主要是用于自然生态保护115万元。

5.城乡社区支出类支出20.00万元，占0.68%。主要是用于其他城乡社区支出20万元。

6.农林水支出类支出928.21万元，占31.40%。主要是用于农业农村20万、水利0.75万、农村综合改革899.46万元、其他农林水支出8万元。

7.住房保障支出类支出3.55万元，占0.12%。主要是用于住房改革支出3.55万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.67万元，支出决算为2957.38万元，完成年初预算的151.9%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 974.75万元，支出决算为988.67万元，完成年初预算的101.42%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目增加；二是经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为191.49万元，支出决算为323.00万元，完成年初预算的168.67%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目增加；二是经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为408.00万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.72万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的106.18%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.36万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的106.43

%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0万元，支出决算为15.92万元。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.69万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的111.11%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为39.1万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的105.16%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0万元，支出决算为115.00万元，。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为20.00万元。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 826.05万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的2.42%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：支出科目调整。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.75万元。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 713.23万元，支出决算为785.64万元，完成年初预算的110.15%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目增加；二是经费增加。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 113.82万元，支出决算为113.82万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为8.00万元，。

7.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.42万元，其中：

人员经费1191.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.24万元，下降1.2%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是预算执行到位。决算数较上年减少的主要原因：响应国家“过紧日子”政策。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有因公出境人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少3.14万元，下降34.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：响应国家“过紧日子”政策。决算数较上年减少的主要原因：响应国家“过紧日子”政策。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是没有新增车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.00万元，主要用于公务车加油、保养、维修等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加2.90万元，增长28.3%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出13.16万元，2024年共接待国内来访团组125个，1473人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出33.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少82.21万元，下降70.8%。主要原因是：支出科目调整。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额270.45万元，其中：政府采购货物支出25.1万元、政府采购工程支出210.2万元、政府采购服务支出35.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县潘家湾镇人民政府本级共有车辆17辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，他用车主要是环卫工人清扫用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1731.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，看站绩效目标编制和评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目目标进行整合、调整、完善，形成科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

潘家湾镇人民政府项目绩效自评综述：项目全年预算数为1019.54万元，执行数为1731.96万元，完成预算170.21%。主要产出和效益：一是增强、壮大村级财务，稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，解决基层党组织建设中存在的问题，夯实党的执政基础，按照“重点突破，示范引领、全面提升”的工作思路，推动基层党组织建设全面进步；二是建设和美乡村，植树绿化，增加景点修缮房屋、清理河道和沟渠，新建和美文化、廉洁文化墙等，村容村貌焕然一新。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格；二是绩效指标优化有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报；二是根据项目特点逐步增加、完善绩效目标和指标。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

24年度我单位无其他要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

附件1：2024年度潘家湾镇人民政府整体绩效评价自评表

附件2：2024年度潘家湾镇人民政府项目绩效评价自评表

附件1.xlsx

附件2.et