嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局

2024年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录自行编辑辑）

第一部分　嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局概况

1. 部门主要职责

　负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；组织实施打击非法行医、非法采供血；对医疗机构医疗广告实施监督管理；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；开展行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成县卫生健康局交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局

本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位，内设股室5个。人员情况：行政编制0个，事业编制41个，工勤编制0个。上年度末实有在职职工28人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员3人，离退休31人。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2024年度部门决算表

1 、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为774.36万元。与2023年度相比，收、支总计减少202.49万元，减少26.15％，主要原因是2023年补发了2021年至2022年职工绩效考核奖。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计571.87万元，与2023年度相比，收入合计减少202.49万元，减少26.15％。其中：财政拨款收入571.87万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计571.87万元，与2023年度相比，支出合计减少202.49万元，减少26.15％。其中：基本支出566.87万元，占本年支出99.0％；项目支出5.00万元，占本年支出1.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为571.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少202.49万元，减少26.15％。

主要原因是2023年补发2021年至2022年职工绩效考核奖。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入571.87万元，比2023年度决算数减少202.49万元，减少26.15％，主要原因是2023年补发了2021年至2022年职工绩效考核奖。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出571.87万元，占本年支出合计的100.0％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.49万元万元，减少26.15％，主要原因是2023年补发了2021年至2022年绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出571.87万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为　68.30万元，占12％。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2．卫生健康支出类支出决算数为　503.57万元，占88％。主要用于主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.64万元，支出决算为571.87万元，完成年初预算的108.6％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为　68.30万元，支出决算数为68.30万元，完成年初预算的100 ％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为43.96万元，支出决算数为　43.96万元，完成年初预算的100％。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为　 21.98万元，支出决算数为　21.98万元，完成年初预算的100％ 。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为　2.36万元，支出决算数为2.36万元，完成年初预算的100％。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算数为　458.34万元，支出决算数为　503.57万元，完成年初预算的109％。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　0万元，完成年初预算的0％。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　5万元，完成年初预算的0％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是年初无预算后续追加预算用于公共卫生支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为　24.72万元，支出决算数为　24.72万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出566.87万元，其中：

人员经费483.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1．0万元，支出决算为0．23万元，完成全年预算的23％。较上年减少0.77万元，降低77％，决算数小于全年预算数的主要原因：我单位秉承精简慎微精神，坚决杜绝一切非不要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：上年度及本年度未安排人员出国。持平全年预算数的主要原因：本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2、公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较比上年减少0万元，降低0％。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为1.0万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的23％，。公务接待费比上年减少0.27万元，降低54％。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，精简慎微，坚决杜绝一切非不要支出其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展2024年无外宾来访工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是2024年无外宾来访。

国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是上级部门、相关医疗机构人员、职业卫生人员等，主要是开展双随机工作、调研工作、学校卫生监督、职业卫生交流学习等工作。2024年共接待国内来访团组3个，20人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不能为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2024年度机关运行经费支出　0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：我单位。

办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2024年度政府采购支出总额　16.73万元，其中：政府采购货物支出　4.47万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　12.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年　12月31日，嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局共有车辆　2辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的1.29％。从评价情况来看，（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：我单位落实了卫生管理主体责任，推进公共场所量化分级管理制度提升基层医疗机构医疗服务规范化水平，提升饮用水卫生安全，提升了职业卫生安全。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度卫监部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医疗卫生监督执法局工作维护人民医疗卫生安全；二是公共场所和职业卫生监督执法局工作，维护社会公共场所安全。发现的问题及原因：一是执法人员专业素质欠缺；二是执法队伍人员缺乏，队员之间年龄差距大。下一步改进措施：一是增加执法人员监督执法法律相关知识培训，；二是多培养年青骨干加入执法队伍中。

（请对1个自评项目进行综述，并对《2024年度卫生监督工作检查经费项目自评表》作为附件附后。）。

卫生监督工作检查经费项目自评综述：卫生监督工作检查经费项目金额共11.5万元，年度支出金额11.5万元，主要用于医疗卫生、公共场所及职业卫生日常监督工作。2024年我单位出动执法人员630余次，完成报告数量1320余份，抽查覆盖率达95％。年度任务完成率100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2024年度卫计监督执法局整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度卫监监督检查工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

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