嘉鱼县人民政府办公室2024年度部门决算公开

目　　　　录

第一部分　　嘉鱼县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　　嘉鱼县人民政府办公室2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　嘉鱼县人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　　嘉鱼县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1．负责政务值班安排，指导全县政府系统值班工作；负责办公室信访接待；负责县政府领导重要会议、活动的通知。

2．负责县政府、县政府办公室文件和会议纪要的起草、核稿工作；负责各镇、各部门向县政府请示、报告的受理；负责上级文电收发、传阅、分办、清退、销毁工作；负责保密、印鉴、档案管理及机要通信工作。

3．负责上级和本级政府领导同志批示以及交办事项贯彻落实情况统一督促检查；负责县政府全体（扩大）会议、县政府常务会、县政府专题会决定事项的督促检查工作；负责政府系统承办的人大代表建议和政协提案办理工作的督促检查；负责县政府、政府工作部门及各镇政府廉政建设工作的综合协调和督办检查等工作；负责编发《政务督办通报》。

4．负责县政府党组及县政府办公室党总支各类活动及会议组织安排、会议记录整理工作；负责办公室机关及归口单位的机构编制、人事管理、工资福利、干部职工教育、纪检监察、计划生育、制度建设、文明创建、社会综合治理、老干部和党群等方面的具体工作。

5．负责县政府和县政府办信息公开工作；负责全县政务信息工作，编印、报送政务信息；负责县长信箱来信的督办及回复；负责县政府门户网站建设和维护工作；负责县政府办公室办公自动化及电子政务内网建设和维护工作；负责县政府办法治机关建设工作；负责县政府办内部文件的法律审核。

6．负责县政府重要汇报材料、重要文件、重要综合性文稿的起草工作；负责全县经济和社会发展问题、发展思路及重大举措的调查研究，并提出政策性建议；参与重要活动和负责重大课题调研等工作。

7．负责县级机关事业单位公共机构节能、公车监督管理、办公用房、公共节能管理等机关事务行政管理工作；负责全县征兵综合协调工作。

8．负责制定全县重点项目建设年度工作计划和考评奖励办法；负责跟踪掌握全县重点项目建设的推进情况，参与并协调重点项目实施过程中的有关问题；负责对全县重点项目进展情况加强督查并进行通报。

9．负责在武汉开展政务联络、经济合作和信访维稳工作。

10．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县人民政府办公室部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人民政府办公室本级决算和　2　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1．嘉鱼县人民政府办公室。2．重点项目股。3．金融服务中心。

第二部分　　2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为　1067.02　万元。与2023年度相比，收、支总计各减少　104.92　万元，下降　8.95　　％，主要原因是单位过紧日子，厉行节约，降低公务活动成本。

1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计　1067.02　万元，与2023年度相比，收入合计减少　104.92　万元，下降　8.95　％。其中：财政拨款收入　1067.02　万元，占本年收入　100　％；上级补助收入　　　万元，占本年收入　0　％；事业收入　0　万元，占本年收入　0　％；经营收入　0　万元，占本年收入　0　％；附属单位上缴收入　　　　万元，占本年收入　0　％；其他收入　0　万元，占本年收入　0　％。

2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计　1067.02　万元，与2023年度相比，支出合计减少　104.92　万元，下降　8.95　％。其中：基本支出　995.78　万元，占本年支出　93.32　％；项目支出　71.24　万元，占本年支出　6.68　％；上缴上级支出　0　万元，占本年支出　0　％；经营支出　0　万元，占本年支出　0　％；对附属单位补助支出　0　万元，占本年支出　0　％。

3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为　1067.02　万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少　104.92　万元，下降　　8.95　％。主要原因是单位过紧日子，厉行节约，降低公务活动成本。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1067.02万元，比2023年度决算数减少　104.92　万元。减少主要原因是单位过紧日子，厉行节约，降低公务活动成本。政府性基金预算财政拨款收入　0　万元，比2023年度决算数增加（减少）　0　万元。增加（减少）主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入　　　0万元，比2023年度决算数增加（减少）　0　万元。增加（减少）主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　1067.02　万元，占本年支出合计的　100　　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少　104.92　万元，下降　8.95　％。主要原因是单位过紧日子，厉行节约，降低公务活动成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出　1067.02　万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出　872.31　万元，占　81.75　％。主要是用于保障政府办日常工作开展及人员工资福利。

2．　社会保障和就业支出（类）　104.07　万元，占　9.75　％。主要是用于单位职工社会保险缴纳。

3．　卫生健康支出（类）　29　万元，占　2.72　％。主要是用于单位职工医疗保险缴纳。

4．　住房保障支出（类）　61.64　万元，占　5.78　％。主要是用于单位职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　　　　1113.11万元，支出决算为　1067.02　万元，完成年初预算的　95.86　％。其中：

1．一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为　735.93万元，支出决算为　699.05　万元，完成年初预算的　94.99　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位过紧日子，厉行节约，降低公务活动成本。

2．　一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为　151.42万元，支出决算为　165.36　万元，完成年初预算的　109.21　％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年结余资金，用于支付上年未结清款项。

3．　社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为　76.24万元，支出决算为　65.49　万元，完成年初预算的　85.9　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末资金未拨付。

4．　社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为　38.12万元，支出决算为　34.77　万元，完成年初预算的　91.21　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末资金未拨付。

5．　社会保障和就业支出（类）　其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为　0.38万元，支出决算为　0　万元，完成年初预算的　0　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末资金未拨付。

6．　卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为　42.88万元，支出决算为　29　万元，完成年初预算的　67.63　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末资金未拨付。

7．　卫生健康支出（类）　行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为　6.5万元，支出决算为　0　万元，完成年初预算的　0　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年末资金未拨付。

8．　住房保障支出（类）　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为　61.64万元，支出决算为　61.64　万元，完成年初预算的　100　％，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出　995.78　万元，其中：

人员经费　878.52　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费　117.26　万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为　50.59　万元，支出决算为　50.59　万元，完成全年预算的　100　％。较上年减少　13.36　万元，下降　20.89　％。决算数等于全年预算数的主要原因：单位严格按照四风要求开支三公费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为　7.9　万元，支出决算为　　　　7.9万元，完成全年预算的　　100　　％。较上年增加　7.9　万元。决算数持平全年预算数。

2．公务用车购置及运行费全年预算为　41.97　万元，支出决算为　41.97　万元，完成全年预算的　100　％；较上年减少20.87万元，下降　33.21　％。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：节约办公支出，缩减开支。其中：

（1）公务用车购置费支出　0　万元。本年度购置（更新）公务用车　0　辆。

（2）公务用车运行费支出　41.97　万元，主要用于公务用车汽油费、保险费、ETC费用、保养维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为　10　辆。

3．公务接待费全年预算为　0.72　万元，支出决算为0.72　万元，完成全年预算的　100　％，较上年减少　0.39　万元，下降　35.14　％。决算数持平全年预算数，其中：

外宾接待支出　0　万元。2024年共接待来访团组　0　个。

国内公务接待支出　0.72　万元，接待对象主要是省市县单位，主要是开展调研、检查、学习等工作。2024年共接待国内来访团组　5　个，80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出117.26万元，比年初预算数134.51万元减少17.25万元，降低12.82％。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动调配车辆；单位价值　100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金63.59万元，占一般公共预算项目支出总额的88.91％。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效综合评分89.8分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.07万元，执行数为15.47万元，完成预算81.12％。主要产出和效益：一是包保联点村、社区三个；二是保证创建文明责任区文明干净整洁。发现的问题及原因：一是对联点村、社区支持力度不大；二是创建文明责任区值守力度不够。下一步改进措施：一是加强联系联点村、社区，及时了解问题解决问题；二是加大值守力度，为嘉鱼县创建文明城市贡献力量。

慰问一线干部职工、探视、慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是走访一线单位；二是慰问一线干部职工。发现的问题及原因：走访行程安排不够完善。下一步改进措施：走访前做好工作方案及行程安排。

重点项目办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为2.62万元，完成预算13.1％。主要产出和效益：一是协调重点项目入省市重点项目，二是跟踪项目进展情况，并提供数据分析。发现的问题及原因：对重点项目工作督导度还要加强。下一步改进措施：加强重点项目管理，及时跟新项目开展情况。

印刷发文和资料经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为9.76万元，完成预算32.53％。主要产出和效益：一是印刷会议、通报文件，二是完成党报党刊征订工作。发现的问题及原因：印刷计划不够准确，容易造成资金浪费或印刷文件不够。下一步改进措施：提前测算印刷情况，提高资金使用效率。

综合性会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5.74万元，完成预算57.4％。主要产出和效益：一是创建金融信用县城，优化营商环境；二是组织金融信用会议。发现的问题及原因：下基层少掌握金融信用工作不够全面。下一步改进措施：加强金融信用项目联系，维护金融稳定。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。进一步压实预算编制和绩效管理的主体责任，倒逼项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必追责。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。确定合理的指标值与预计完成值，增强绩效指标设置的合理性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　　其他需要说明的情况

无其他说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　　附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）