嘉鱼县应急管理局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  嘉鱼县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县应急管理局2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县应急管理局概况

一、部门主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和省委市委决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草地方相关规范性文件草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、按照国家应急管理部、省应急管理厅和市应急管理局统一部署,牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

8、负责组织协调消防工作,组织指导镇村(社区居委会)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位(有专门主管部门除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责安全生产执法综合性工作。开展安全生产执法检查督察,依法查处安全生产违法违规行为。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责县级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

18、承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县应急管理局决算由实行独立核算的嘉鱼县应急管理局决算本级决算和0个下属单位决算组成。2024 年年末实有人数 28 人（不含遗属优抚人员），与 2023 年度相比，减少2人，变动情况及原因如下： ①2024 年在职人员人数 28 人。与 2023 年度相比，减少2人，在职人员人数主要变动原因：人员调动。 ②2024 年无离休人员。③2024 年退休人员人数无增减变化。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,221.27 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加309.06 万元，增长17  %，主要原因是其他收入和其他支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,221.27 万元，与2023年度相比，收入合计增加309.06 万元，增长(下降) 17 %。其中：财政拨款收入2,221.27 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,221.27万元，与2023年度相比，支出合计增加309.06万元，增长17%。其中：基本支出460.33万元，占本年支出20.72%；项目支出1760.95万元，占本年支出79.28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,221.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加309.06万元，增长 17%。主要原因是上级专项资金增加和其他支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加309.06万元。增加主要原因是上级专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,221.27 万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.06万元，增长17%。主要原因是上级专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2221.27万元，主要用于以下方面：

1.第一类社会保障和就业支出53.35万元，占2.4%。主要是用于单位社会保障和就业支出。

2.第二类卫生健康支出20.64万元，占0.93%。主要是用于单位卫生健康支出。

3. 第三类住房保障支出29.43万元，占1.32%。主要是用于单位住房保障支出。

4.第四类灾害防治及应急管理支出2117.85万元，占95.35%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.19万元，支出决算为2221.27万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出：460.33万元，项目支出1760.95万元。

1.第一类基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.69万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的95.32%。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为18.34万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的91%，主要原因：人员变动。其他社会保障和就业支出年初预算为1.97万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的86.3%，主要原因：人员变动。行政单位医疗支出年初预算为20.63万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.04%。住房公积金年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。行政运行年初预算为346.76万元，支出决算为346.78万元，完成年初预算的100%。2.第二类卫生健康支出。年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。

2. 第二类项目支出。一般行政管理事务年初预算为94.36万元，支出决算为114.25万元，完成年初预算的121%。安全监管年初预算为40万元，支出决算为154.86万元，完成年初预算的387.15%。应急管理年初预算为30万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的61%，主要原因：一是财政资金紧张，二是应急管理支出通过其他项目支出反映。其他应急管理支出年初预算为40万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的98.8%。年中有追加预算的有，灾害风险防治支出决算为166.48万元，其他自然灾害防治支出支出决算为300万元，自然灾害救灾补助支出决算为974.71万元，主要原因：一是自然灾害等应急灾害发生，二是自然灾害等应急灾害支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出460.33万元，其中：

人员经费416.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况为：本单位无政府性政府性基金预算财政拨款收入支出。

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体情况为：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12万元，支出决算为17.71万元，完成全年预算的147.58%。较上年增加11.72 万元，增长（下降）195 %。决算数大于全年预算数的主要原因：一是公务接待费增加； 二是公务用车购置及运行维护费增加。决算数较上年增加的主要原因：一是公务接待费增加； 二是公务用车购置及运行维护费增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10 万元，支出决算为16万元，完成全年预算的160%；较上年增加13万元，增长433 %。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车运行费增加。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公务用车运行费增加。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出16万元，主要用于公务用车运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的0.855%，较上年减少1.26 万元，下降42 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费减少。

外宾接待支出0万元，主要是开展应急管理工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.71万元，接待对象主要是上级督导检查组、考察组等单位，主要是开展应急安全保障工作工作。2024年共接待国内来访团组22个，191人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位

    十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额70.36万元，其中：政府采购货物支出37.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.34万元。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金366.66万元，占一般公共预算项目支出总额的20.82%。从评价情况来看，严格按照绩效评价管理文件精神，认真组织落实，全局各股室之间相互协调，依据2024年度项目决算数据共同配合完成绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本项目支出绩效合格，各项目目标均达到相应时期执行进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

应急物资储备仓库租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0%。发现的问题及原因：今年由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

云广播租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.4万元，执行数为56.8万元，完成预算147%。主要产出和效益：一是物资储备合格；二是做好充分的应对灾情的后勤保障。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。二是按时间进度分解资金的使用计划。

县安委办日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算50%。主要产出和效益：一是提升安全监管水平，压实属地部门责任；二是障生产经营单位安全。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

安全生产综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为19.86万元，完成预算49%。主要产出和效益：一是安全生产监管覆盖；二是保障生产经营单位安全。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

防溺水专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为23.73万元，完成预算119%。主要产出和效益：一是防溺水设备；二是提高救援力度减少溺水事件发生。下一步改进措施：专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保无截留、无挪用等现象。

县级配套救灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为0.53万元，完成预算4%。主要产出和效益：一是救灾工作保障；二是确保救灾工作顺利开展。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为241.5万元，完成预算805%。主要产出和效益：一是防灾减灾宣传活动；二是普及防灾减灾知识与技能。下一步改进措施：从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.46万元，执行数为9.24万元，完成预算74%。主要产出和效益：一是保障各项工作正常开展；二是各项工作取得实际成效。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件1

2024年度应急局整体绩效自评表

填报日期：2025年5月9日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2024年度应急局整体绩效自评结果

一、基本情况

项目支出主要分为八个方面，一是应急物资储备仓库租赁费用，二是云广播租赁费用，三是县安委办日常工作经费，四是安全生产综合专项经费，五是防溺水专项工作经费，六是县级配套救灾工作经费，七是防灾减灾工作经费，八是公共服务专项经费。

二、部门自评工作开展情况

格按照绩效评价管理文件精神，认真组织落实，全局各股室之 间相互协调，依据2024年度项目决算数据共同配合完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况

通过流程优化和技术升级，努力实现降本增效。通过跨部门协作响应时间缩短，提升管理效率。履职效率方面，积极完成重点任务，提高质量达标率。社会效应突出，开展公益活动，惠及群众。推动单位实现可持续发展，员工满意度≥90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

由于目前的预算管理在编制和实施中 还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

五、下一步拟改进措施

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好 绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结 合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件3

2024年度应急物资储备仓库租赁费用项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025年5月12日