嘉鱼县工商业联合会2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  嘉鱼县工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县工商业联合会2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县工商业联合会概况

1. 部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；

4.促进行业协会商会改革发展，培育和发展中国特色商会组织；

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县工商业联合会部门决算由实行独立核算的嘉鱼县工商业联合会本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算公开表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为139.73万元。与2023年度相比，收、支总计各增加（减少）0万元，上升（下降）0 %，主要原因是单位2024年独立核算，无上年数比较增减。

1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139.73万元，与2023年度相比，收入合计增加（减少）0万元，上升（下降）0 %。其中：财政拨款收入139.73万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139.73万元，与2023年度相比，支出合计增加（减少）0万元，上升（下降）0%。其中：基本支出128.74万元，占本年支出92.13%；项目支出10.99万元，占本年支出7.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为139.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元，上升（下降） 0%。主要原因是单位2024年独立核算，无上年数比较增减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入139.73万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位2024年独立核算，无上年数比较增减。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.73万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，上升（下降）0%。主要原因是单位2024年独立核算，无上年数比较增减。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出139.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出108.52万元，占77.66%。主要是用于保障政府办日常工作开展及人员工资福利。

2.社会保障和就业支出（类）16.61万元，占11.89%。主要是用于单位职工社会保险缴纳。

3. 卫生健康支出（类）6.01万元，占4.3%。主要是用于单位职工医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）8.59万元，占6.15%。主要是用于单位职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.65万元，支出决算为139.73万元，完成年初预算的85.91%。其中：

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的126.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位补发2024年至2025年普调增资，退休职工过世，单位发放抚恤金。

2.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的32.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位年末部分项目款项未支付。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出128.74万元，其中：

人员经费119.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.46万元，主要包括：印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为3.41万元，完成全年预算的97.43%。较上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位严格按照四风要求开支三公费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元。决算数持平全年预算数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算为3.5万元，支出决算为3.41万元，完成全年预算的97.43%，较上年增加（减少）0万元，上升（下降）0%。决算数持平全年预算数，其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出3.41万元，接待对象主要是市县工商联及异地商会，主要是开展调研、学习、招商引资等工作。2024年共接待国内来访团组19个，380人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.46万元，比年初预算数12.8万元减少3.34万元，降低26.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金10.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标规范。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效综合评分87.8分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织工会活动；二是包保联点村、社区三个；三是保证创建文明责任区文明干净整洁。发现的问题及原因：一是工会活动创新不够，职工参与积极性不足；二是对联点村、社区联系不足；三是创建文明责任区值守力度不够。下一步改进措施：一是提前规划工会活动，丰富职工生活；二是加强联系联点村、社区，及时了解问题解决问题；三是合理调整值守时间及轮次，为嘉鱼县创建文明城市贡献力量。

工商联工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为6.78万元，完成预算22.6％。主要产出和效益：一是做好行业商会、异地商会、乡镇商会的建设；二是保障单位正常工作开展。发现的问题及原因：异地商会建设进度较慢，联系不够紧密。下一步改进措施：多与商会沟通联系，及时调研、座谈了解情况，并反馈解决方案。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位充分发挥预算绩效管理激励约束作用，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。进一步压实预算编制和绩效管理的主体责任，倒逼项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必追责。
  部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提项目绩效编报水平，提高绩效指标编制的精准性、前瞻性和科学性。确定合理的指标值与预计完成值，增强绩效指标设置的合理性。通过对预算项目资金全过程监控，提高项目执行均衡性、时效性，确保绩效目标按期完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度公共服务专项项目绩效评价自评表或（报告）

三、2024年度工商联工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

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