嘉鱼县退役军人事务局2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  嘉鱼县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县退役军人事务局2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县退役军人事务局概况

1. 部门主要职责

根据国家政策和上级指示精神，做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

退役军人事务局内设业务股室3个：办公室、安置股、优抚股；下设事业单位2个：嘉鱼县退役军人服务中心、嘉鱼县烈士陵园管理所。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为3670.27万元，支出总计为3663.27万元。与2023年度相比，收、支总计各增加447.38万元和454.38万元，分别增长14.13%和13.91%，主要原因是优抚支出增加，同时部分上一年度优抚项目调整到本年度支出。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3670.27万元，与2023年度相比，收入合计增加454.38万元，增长14.13%。其中：财政拨款收入3663.27万元，占本年收入99.8%；上级补助收入7万元，占本年收入0.2%；。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3663.27万元，与2023年度相比，支出合计增加447.38万元，增长13.91%。其中：基本支出 411.21万元，占本年支出11.23%；项目支出3252.06万元，占本年支出88.77%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3663.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.38万元，增长13.91%。主要原因是优抚补助支出增加，同时部分上年度优抚补助项目调整至本年度支付。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3663.27万元，比2023年度决算数增加447.38万元。增加主要原因是优抚补助支出增加，同时部分上年度优抚补助项目调整至本年度支付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3663.27万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.38万元，增长13.91%。主要原因是优抚补助支出增加，同时部分上年度优抚补助项目调整至本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3663.27万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出3398.15万元，占92.76%。主要是用于行政事业单位养老、抚恤、退役安置、退役军人事务管理等。

2.卫生健康支出（类）237.49万元，占6.48%。主要是用于优抚对象医疗救助补助、行政事业单位医疗保险。

3.住房保障支出（类）27.66万元，占比0.76%。主要用于行政事业单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1512.88万元，支出决算为3663.27万元，完成年初预算的242.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障金和就业支出（类）抚恤（款）支出。年初预算为750万元，支出决算为2396.34万元，完成年初预算的319.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级抚恤补助支出未纳入到年初预算统计范围。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为81万元，支出决算为366.76万元，完成年初预算数的452.79%，支出决算书大于年初预算数的主要原因：上级退役安置补助支出未纳入到年初预算统计范围。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为312.14万元，支出决算为312.14万元，完成年初预算数的100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为110万元，支出决算为187万元，完成年初预算的170%，大于年初预算的主要原因：上级拥军优属补助支出未纳入年初预算统计范围。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为56.06万元，支出决算数为56.06万元，完成年初预算数的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为130万元，支出决算为218.96万元，大于年初预算的主要原因：上级优抚对象医疗补助支出未纳入到年初预算统计范围。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出411.21万元，其中：

人员经费376.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费35.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为2.63万元，完成全年预算的75.14%。与上年一致。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭，节约公务接待经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%，与上年保持一致，与全年预算书一致。其中：

公务用车运行费支出1.5万元，主要用于公车加油、维修保养及年检。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的56%，较上年增加（减少）0.01万元，增长（下降）0.88%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭，节约开支。其中：

国内公务接待支出1.12万元，接待对象主要是上级部门及其他县市退役军人管理部门，主要是开展优抚对象待遇核查及交流先进工作经验。2024年共接待国内来访团组21个，126人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.19万元，与年初预算数保持一致。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额41.89万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出38.06万元、政府采购服务支出1.86万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，县退役军人事务局共有车辆1辆，为其他用车，主要是开展优抚对象入户服务公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3252.06万元，占一般公共预算项目支出总额的88.77%。从评价情况来看，在退役士兵安置、义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗保障等项目上有效完成了工作任务。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，各项补助资金发放及时、精准，各项服务暖心到位，有效保障了退役军人合法权益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

地方优抚救济项目绩效自评综述：项目全年预算数为430万元，执行数为2204.38万元，完成预算512.65%。主要产出和效益：一是为优抚对象发放定期补助抚恤金；二是开展优抚对象医疗救助、为其购买城乡居民医保及“咸惠保”。发现的问题及原因：年底由于财政资金紧张，部分抚恤金出现支付延迟的情况。下一步改进措施：一是精准编制部门预算，合理规划资金使用；二是积极对接财政部门，畅通沟通机制，及时拨付补助资金。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是落实乡村振兴工作任务，安排人员驻村定点帮扶；二是持续提升公务服务水平，聘请律师提供法律咨询服务。

双拥慰问和维稳专项绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算100%。主要产出和效益：落实退役军人权益保障，提升退役军人荣誉感和获得感，维护退役军人群体和谐稳定。

解决历史遗留问题专项绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为120.53万元，完成预算66.96%。主要产出和效益：为以往未落实安置政策的退役士兵补缴养老保险和医疗保险，将以往安置政策与现行社会保障体系有效衔接，充分保障不同时期退役士兵社会保障权益。

烈士陵园工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展文庙山烈士陵园、簰洲湾烈士陵园基础设施管理维护工作，充分发挥爱国主义教育基地的宣传作用，营造拥军优属的良好社会氛围。

（三）绩效评价结果应用情况

根据上衣年度项目绩效评价开展情况，强化下一年度项目规划和管理工作，推动项目资金的精准预算和使用、项目业务的合理规划，为高效利用部门资金、持续优化公共服务提供坚实基础。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4．社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

12.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

13.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

14.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队专业干部安置（项）。

15.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

    一、嘉鱼县退役军人事务局2024年度部门决算公开报表

二、2024年度嘉鱼县退役军人事务局整体绩效评价自评表

三、2024年度项目绩效评价自评表

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