嘉鱼县信访局2024年度部门决算公开

目　录

第一部分嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分嘉鱼县信访局2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分嘉鱼县信访局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　嘉鱼县信访局概况

一、部门主要职责

1、受理人民群众和境外人士给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，接听处理群众来电和接收处理电子邮件。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访月报》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、协助县委、县政府召开全县信访工作会议，负责有关信访文件起草、会务等工作；掌握全县信访工作情况，检查、评比和总结交流信访工作经验，负责对全县党政机关和企业、事业单位的信访工作进行督促检查、业务培训和指导。

5、负责向各镇、县直部门交办有关信访事项，并检查督促处理情况；负责协调各部门、单位和跨镇之间的信访问题。

6、受理上级机关和有关单位交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县信访局决算由实行独立核算的嘉鱼县信访局本级决算和1　个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1．嘉鱼县信访局（本级）2．县群众信访接待服务中心　1　个二级事业单位。

我局内设办公室（接访股）、办信股、督查股　3　个股室。下辖县群众信访接待服务中心　1　个二级事业单位。　人员情况，包括当年变动情况及原因。核定编制　17个，　其中行政编制　8名，事业编制　8名，工勤编制　1　人。2024　年　10　月退休行政编制人员一名，2024　年末单位实际在职人员　13　人。

第二部分　2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为547.2万元。与2023年度相比，收入增加199.64　万元，增长57.44　％，支出增加199万元，增长57.15　％，主要原因是特殊疑难信访解困资金增加。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计547.2　万元，与2023年度相比，收入合计增加199.64　万元，增长57.44　％。其中：财政拨款收入547.2　万元，占本年收入100　％；上级补助收入0　万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0　％；经营收入0　万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计547.2万元，与2023年度相比，支出合计增加199　万元，增长57.15％。其中：基本支出239.18　万元，占本年支出43.71％；项目支出308.02　万元，占本年支出56.29％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为547.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加199.64万元，增长57.44　％　，支出增加199万元，增长　57.15％。主要原因是特殊疑难信访解困资金增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入547.2万元，比2023年度决算数增加199.64万元。增加主要原因是特殊疑难信访解困资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出547.2万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199　万元，增长57.15％。主要原因是特殊疑难信访解困资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出547.2万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出490.91万元，占89.71％。主要是用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资及退休费，支付单位日常公用经费如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品及服务支出及办公设备购置等；还用于支付特殊疑难信访解困、信访事务维稳专项、和驻京维稳工作经费项目资金。

2．社会保障和就业支出（类）28.21　万元，占5.16％。主要是用于支付人员的养老保险费、职业年金及失业保险费和工伤保险费。

3．　卫生健康支出（类）10.80　万元，占1.97　％。主要是用于支付人员的医疗保险费。

4．住房保障支出（类）17.27　万元，占3.16　　％。　主

要是用于支付人员的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.29　万元，支出决算为547.2万元，完成年初预算的161.28％。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务：

（1）行政运行：年初预算为187.32万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的96.91％。

（2）信访业务：年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100　％。

（3）其他信访事务支出：年初预算为59.23万元，支出决算为279.39万元，完成年初预算的471.7　％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了特殊疑难信访解困资金支出。

1. 行政保障和就业支出：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为21.49万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的77.38％。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为10.74　万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的97.11％。

（3）其他社会保障和就业支出：年初预算为1.15　万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100％。

1. 卫生健康支出：

行政事业单位医疗年初预算为12.09万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的89.33％。

1. 住房保障支出：

住房改革支出：住房公积金年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.18万元，其中：

人员经费215.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的9　％。较上年减少0　．03　万元，下降1　0　％。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费全年预算为3万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的9％，较上年减少0　．03　万元，下降10　％。决算数小于全年预算数的主要原因：深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是上级部门和其他县市信访部门，主要是开展工作指导和经验交流。2024年共接待国内来访团组7个，22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出23.34　万元，比年初预算数减少5.34　万元，降低18.62　％。主要原因是：落实过紧日子要求，控制支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额23.92　万元，其中：政府采购货物支出23.92　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金308.02万元，占一般公共预算项目支出总额的62.74％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.23　万元，执行数为9.23万元，完成预算100％。主要产出和效益：县级信访会议12次，开展开门大接访活动12次，信访业务培训4次，每日信息通报，信访事项100％接待。暂未发现明显问题。

2024年度嘉鱼县财政项目支出绩效自评表

单位名称：嘉鱼县信访局　填报日期：2025.05.28

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用到绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

2．一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

3．一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务（项）。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

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