嘉鱼县医保局2020年部门预算公开情况

目　 　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　 　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

1.负责拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

2.监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全县药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

8.完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室3个，局属事业单位2个，行政编制7个，事业编制40个。上年度未在职职工41人，离退休5人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括财政对城乡居民基本医疗保险基金的配套补助、困难企业退休医疗补助、城乡居民医疗救助资金、城乡居民基本医疗保险缺口资金、打击欺诈骗保专项资金及固定资产购置等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入10591.48万元。其中：本级经费拨款10191.73万元，县级专项补助收入399.75万元。

二、支出情况。2020年预算支出10591.48万元。其中：其中基本支出589.04万元，项目支出10002.44万元。

1.基本支出：2020年预算为589.04万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费514.76万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费73.75万元，对个人和家庭的补助支出0.53万元。

2.项目支出：2020年预算为10002.44万元，其中业务类工作经费306.63万元，主要用于打击欺诈骗保专项支出20万元，工作运转支出206万元，信访维稳20万元，驻村经费10万元，党建经费10万元，招商引资经费20万元，购买办公用设备支出20.63万元等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算10191.73万元，比2019年一般公共财政预算3776.88万元，增加6414.85万元，主要原因是2020年项目支出中城乡居民基本保险资金缺口支出6000万元列入了财政拨款，而在2019年未列入；其次医疗救助支出2020年为600万元比2019年增加300万元；2020年城乡居民基本医疗保险县级配套资金为3032万元比2019年的2923万元增加109万元。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费51.25万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年的57.32万元减少6.07万元，减少原因由于机构改革后，人员减少2人，导致机关运行经费下降。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为2万元，比2019年“三公”经费预算5万元减少3万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1.公务接待费2万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少3万元，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局未保留车辆，因而未预算支出。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为35.63万元。其中：政府采购货物类22.63万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出13万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额：截止2019年底，我局共有资产90.8万元，其中：流动资产8.33万元、固定资产82.47万元。

2、车辆信息：无

3、50万元以上设备：无

4、房屋面积信息：因我单位一直使用的是县人社局办公用房，没有属于自己产权的办公用房。

    附：2019年底资产情况表

五、预算绩效管理情况说明

2020年共有项目11个，编制了部门整体绩效和部分项目绩效目标。其中低于30万经费类项目6个，涉及资金100.63万，财政预算安排0万；重点项目5个，涉及资金9745万，财政预算安排9745万。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县医疗保障局2020年部门预算公开表格