目    录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正   文

第一部分:基本概况

一、本单位主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改本县纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7.负责全县反腐败追逃追脏和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派出机构和县委巡察机构以及镇纪委、派出镇监察室干部队伍建设有关工作;指导县属企业、学校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

10.完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

县纪委为全额拨款行政单位，单位内设室部13个，派出机构5个，行政编制73个，事业编制8个，工勤编制2个。上年度未实在在职职工64人，政府性雇用人员6人，退休人员11  人。

第二部分:年度收支总体情况

2020年本级预算的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关基本运行的经费，也包括信息化建设、党风廉政建设经费、大案要案办理、派驻机构改革工作经费、办公设备购置、电视问政、谈话室清风茶室建设、廉政文化建设、优秀人才安家、宣教月经费。

一、收入情况。2020年预算收入1730.718万元。其中:财政拨款收入1730.718万元。

二、支出情况。2020年预算支出1730.718万元。其中:其中基本支出1117.118万元，项目支出613.6万元。

1.基本支出:2020年预算为1117.118万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费888.9037万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费224.853万元，对个人和家庭的补助支出3.3613万元。

2.项目支出:2020年预算为613.6万元，其中:电视问政10万元、信息化建设10万元、日常办公经费10万元、宣教月经费10万元、党风廉政建设经费40万元、办公设备购置40万元、廉政文化建设40万元、派驻机构改革工作经费50万元、大案要案查处200万元、谈话室清风茶室建设200万元、优秀人才安家3.6万元。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算1730.718万元，比2019年增加5.4958万元，主要原因是人员增加。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费224.853万元，主要包括单位人员增加、办案费用增加等，比上年增加2.7855万元，增长 1.25%，增加原因主要是查处留置案的费用增加。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为34万元，与2019年“三公”经费预算34万元持平，主要原因是我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。其中:

1.公务接待费10万元，与2019年持平，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

2.公务用车购置及运行费24万元，与2019年持平，其中：公务用车购置费0万元，上年同期0万元；公务用车运行维护费24万元，与上年同期持平，按照我县公务用车改革实施方案，我委保留8辆车，公务用车运行维护费按统一的标准安排(3万元/辆)。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为329.1万元。其中:

宣教月经费 一般会议服务 3万元、

谈话室清风茶室建设 工程及其他 200万元

日常公用经费 服务及其他 1万元、

日常公用经费 会计服务0.8万元

日常公用经费 工程及其他 1.5万元

日常公用经费 货物及其他 1.5万元

日常公用经费 硒鼓、粉盒 0.8万元

日常公用经费 复印纸 1万元

日常公用经费 台式计算机 1.5万元

廉政文化建设 货物及其他 40.万元

党风廉政建设经费 服务及其他 40万元

办公设备购置 台式计算机 35万元

宣教月经费 其他印刷服务3万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额389.9817万元，其中:流动资产59.9583万元、固定资产330.0234万元。

2、车辆信息:

① lw7008 小型轿车 svw7147b

② lw7007 小型轿车 fv7187fb

③ lw7667 小型轿车 svw7147s

④ lw9709 小型轿车 dfl7181v

⑤ lw7588小型越野dfl6430v

⑥ lw9708 小型轿车 dfl6460v

⑦ lw 7566 小型轿车 hg7203ab

⑧ lw7266 小型轿车 fv7187fb

3、50万元以上设备:无

4、房屋面积信息:截止2019年12月县纪委监委办公用房面积713平方米。

5、其它资产信息说明:谈话室建设(在建工程等)

五、预算绩效管理情况说明

2020年我单位共编制部门预算项目11个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100％。其中低于30万元经费类项目5个，涉及资金43.60万元，财政预算安排10万元；重点项目6个，涉及资金570万元，财政预算安排50万元。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县纪委2020年部门预算公开套表.xls