嘉鱼县高铁岭镇人民政府2022年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系；

7．办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

高铁岭镇镇人民政府属于一级部门预算单位，全额拨款行政单位，内设党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室等职能部门。辖区内含10个行政村1个社区。上年度未实有行政在职35人，事业在职2人，退休20人，以钱养事1人，工勤4人。

（三）部门机构设置

根据嘉鱼县各镇机关“三定”方案（嘉文【2004】9号）文件要求，高铁岭镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构，不再设立政协机构，不设立镇与村之间的管理结构。政协的有关工作明确一名党委成员监管。

镇设3个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2022年部门预算包括部门预算只包含嘉鱼县高铁岭镇人民政府1家单位，没有所属单位预算。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入指一般公共预算收入和其他收入；支出情况指本单位运行经费、日常工作经费及项目支出。没有政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

2022年收入预算总额为107723.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1497.87万元，比上年减少33.33万元，减少2％；政府性基金收入0万元；其他收入106225.87万元。其他收入增加主要原因：根据要求在本年预算公开中公开预计作为支出的项目。

2022年支出预算总额为107723.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1497.87万元，比上年减少33.33万元，减少2％；政府性基金收入0万元；其他支出106225.87万元。其它支出增加主要原因：根据要求在本年预算公开中公开预计作为支出的项目。

高铁岭镇人民政府2022年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2022年机关运行经费预算80.2万元，占预算总额的0.07％，比上年减少135.9万元，减少62.89％。其中：办公费13万元、印刷费2万元、咨询费1.6万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、公务接待费16万元、劳务费0.97万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出3.63万元、办公设备购置费4万元。减少主要原因为：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2022年“三公”经费预算32万元，占一般公共预算总额的0.03％，与上年持平。其中因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划；公务用车运行维护费16万元，比上年增加10万元，增加1.6倍；公务接待费16万元，比上年减少10万元，减少38.5％。2022年未安排公务用车购置计划。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2022年严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算717.03万元，其中：货物类政府采购预算217.86万元，服务类政府采购预算186.57万元，工程类政府采购预算362.6。比上年减少31.67万元，减少4％。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套）。

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年一般公共预算项目支出1033.52万元，其中重点项目0个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（无）

四、嘉鱼县高铁岭镇人民政府2022年部门预算公开表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。