嘉鱼县新街镇人民政府2025年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2025年预算绩效情况说明

四、2025年部门预算表

五、2025年整体支出绩效目标表

六、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委和人大分别按照《党章》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职责是:落实国家政策，依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定等方面的工作。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等。

（二）部门预算单位的构成

本部门预算单位仅包含嘉鱼县新街镇人民政府部门预算。

（三）部门机构设置

本单位为全额拨款行政单位，单位内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等内部机构，行政编制35个，参公编制3人，事业编制9个，在职无编制4人，退休人员16人。上年度未实有在职职工47人，退休16人。

二、2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县新街镇人民政府2025年收入预算总额为 1983.95万元，比上年增加646.93万元，增加48.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1983.95万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。增加主要原因是机构改革并入人员增加及预算项目金额增加。

嘉鱼县新街镇人民政府2025年支出预算总额为1983.95万元，比上年增加646.93万元，增加48.39%。其中：一般公共预算财政拨款支出1983.95万元；其他支出0万元。增加主要原因是机构改革并入人员增加及预算项目金额增加。

嘉鱼县新街镇人民政府2025年政府性基金预算支出0万元，本年度无政府性基金预算支出安排。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县新街镇人民政府2025年机关运行经费预算94.24万元，占预算总额的5.9%，比上年增加15.32万元，增加19.4%。其中：办公费10万元、印刷费5万元、水费1万元、电费10万元、邮电费 3.6万元、物业管理费 0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费 4.2万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费 20万元、劳务费 5万元、委托业务费 0万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置费0万元。增加主要原因为：机构改革并入人员增加，公用经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县新街镇人民政府2025年“三公”经费预算 26万元，占预算总额的1.63%，比上年减少4万元,减少1.33%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，本年度无因公出国（境）费用预算。

公务用车运行维护费 6万元，与上年度预算持平。2024年未安排公务用车购置预算 0万元，本年度无公务用车购置预算。

公务接待费20万元，比上年减少4万元，减少16.67 %。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待费支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县新街镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算根据最新采购法和采购目录切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日新街镇人民政府共有车辆 2辆，其中：主要领导干部用车 2辆。总数与2023年末持平。

价值50万元以上通用设备 0台（套）,本年度无价值50万元以上通用设备购置预算支出。

三、2025年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2025年新街镇人民政府各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

1. 嘉鱼县新街镇人民政府2025部门收支预算公开表（见附件）

2. 嘉鱼县新街镇人民政府2025年整体支出绩效目标表（见附件）

六、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。