关于嘉鱼县2024年县级财政

决算（草案）的报告

——2025年9月24日在县十九届人大常委会第二十八会议上

县财政局局长  童  波

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告关于2024年县级财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2024年一般公共预算收支决算情况

（一）2024年总收入为494988万元，为预算调整的115.04%，其中：

1.本级一般公共预算收入完成168380万元，为预算调整的94.92%；分部门完成情况为：

税务部门完成130069万元，为预算调整的98.17%；

财政部门完成38311万元，为预算调整的85.33%。

2.上级补助收入190765万元，为预算调整的105.98%。

3.政府一般债券转贷收入47389万元，为预算调整的157.34%；主要是新增一般债券20295万元，增发补充财力化解存量政府投资项目一般债券8300万元。

4.上年结余37744万元，为预算调整的100%；

5.调入资金50710万元，为预算调整的1014.20%。主要从政府性基金预算调入。

（二）2024年支出为453020万元，为预算调整的111.72%，其中：

一般公共服务支出53494万元，为预算调整的100.01%；

国防支出3万元，为预算调整的100.00%；

公共安全支出15130万元，为预算调整的102.20%；

教育支出43268万元，为预算调整的100.29%；

科学技术支出14898万元，为预算调整的103.82%；

文化旅游体育与传媒支出3234万元，为预算调整的74.86%；

社会保障和就业支出61954万元，为预算调整的109.07%；

卫生健康支出30224万元，为预算调整的98.37%；

节能环保支出7757万元，为预算调整的102.66%；

城乡社区支出25429万元，为预算调整的109.40%；

农林水支出71100万元，为预算调整的130.16%；

交通运输支出16797万元，为预算调整的104.27%；

资源勘探工业信息等支出9114万元，为预算调整的120.56%；

商业服务业等支出945万元，为预算调整的92.56%；

金融监管支出110万元，为预算调整的220%；主要是补贴市人行经费60万元；

自然资源海洋气象等支出4013万元，为预算调整的117.41%；

住房保障支出12750万元，为预算调整的202.09%；主要老旧小区改造上级转移支付增加。

粮油物资储备支出2807万元，为预算调整的131.17%；

灾害防治及应急管理支出3655万元，为预算调整的90.27%；

债务付息支出6015万元，为预算调整的100.00%；

债务发行费用支出43万元，为预算调整的143.33%；

地方政府债券还本支出18821万元，为预算调整的100%；

上解上级支出34362万元，为预算调整的93.08%；

安排预算稳定调节基金8797万元；

待偿债一般置换债券结余8300万元。

（三）2024年度收支结余41968万元。

二、2024年政府性基金预算收支决算情况

（一）2024年政府性基金收入384322万元，为预算调整的123.78%。其中：

本级政府性基金收入166192万元，为预算调整的126.28%。其中：国有土地使用权出让收入155612万元，为预算调整的129.68%；污水处理费收入2102万元，为预算调整的100%；专项债券对应项目专项收入8478万元，为预算调整的99.74%；

上级基金补助收入10888万元，为预算调整的108.87%；

政府专项债券转贷收入179235万元，为预算调整的127.19%；

上年结余收入27971万元，为预算调整的100%；

调入资金36万元。

（二）2024年政府性基金支出339461万元，为预算调整的121.70%。其中：

文化体育与传媒支出3万元；

城乡社区支出85767万元，为预算调整的88.45%；

农林水支出3907万元，为预算调整的100%；

交通运输支出40万元，为增发超长期国债支出；

资源勘探工业信息等支出580万元，为增发超长期国债支出；

其他支出111556万元，为预算调整的91.45%；

债务付息13296万元，为预算调整的99.97%；

债务发行费支出152万元，为预算调整的104.83%；

债务还本支出79850万元，为预算调整的189.51%；主要是增发置换债券化解平台公司债务30715万元，增发补充财力化解存量政府投资项目专项债券7600万元。

调出资金43710万元；

待偿债专项置换债券结余600万元。

（三）2024年政府性基金结余44861万元。

三、2024年国有资本经营预算收支决算情况

（一）2024年，国有资本经营预算总收入12247万元，为预算调整的100%。其中：

国有资本经营收入11000万元，为预算调整的100%；

国有资本经营上级补助收入11万元，为预算调整100%；

国有资本经营预算上年结余1236万元，为预算调整的100%。

（二）2024年，国有资本经营预算总支出11579万元，为预算调整的103.85%。其中：

国有资本经营预算支出4579万元，为预算调整的74.46%；调出资金7000万元。

（三）2024年国有资本经营预算结余668万元。

四、2024年社保基金预算收支决算情况

（一）2024年，社会保险基金总收入70424万元，为预算调整的105.04%。其中：

城乡居民养老保险收入28846万元，为预算调整的104.88%；

机关事业养老保险收入41578万元，为预算调整的105.16%。

（二）2024年，社会保险基金总支出50735万元，为预算调整的105.65%。其中：

城乡居民养老保险支出11907万元，为预算调整的107.41%；

机关事业养老保险支出38828万元，为预算调整的105.12%。

（三）2024年社保基金收支结余19689万元，滚存结余50514万元。

五、重点报告情况

（一）“三保”保障情况

坚持“三保”优先安排、优先支付，确保“三保”支出及时、足额保障到位，牢牢兜住“三保”底线。2024年，全县“三保”支出181040万元。其中：保工资100738万元、保运转7610万元、保基本民生72692万元。

（二）“三公”经费情况

2024年我县“三公”经费支出1590.67万元，为年初预算的78.7%，较2023年决算减少115.43万元，下降6.76%，其中：因公出国（境）费用7.9万元，同比上年增加7.9万元，主要市商务局组织开展商贸洽谈友好城市互访活动；公务用车运行维护费及购置1109.7万元，为年初预算的79.80%，较2023年决算减少108.45万元，下降8.9%；公务接待费473.07万元，为年初预算的85.98%，较2023年决算减少33.26万元，下降6.57%。

（三）政府采购情况

2024年，全县政府采购项目合同金额2.29亿元。其中，中小企业合同金额2.16亿元，占比94.32%。通过加强政府采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,扶持中小企业发展，政府采购服务宏观调控和经济发展的功能作用有效发挥。

六、2024年政府性债务情况

（一）政府债务限额、余额情况

根据省财政厅下达2024年政府债务限额，我县政府债务总限额84.53亿元，其中：一般债务总限额22.18亿元，专项债务总限额62.35亿元。

截至2024年12月底，我县政府债务余额73.21亿元，其中：一般债务余额20.50亿元，专项债务余额52.71亿元，综合债务率120%，政府债务余额均严格控制在政府债务限额内。

（二）政府债券发行使用安排情况

2024年我县成功争取政府债券资金22.65亿元，其中：新增一般债券资金2.03亿元、新增专项债券资金11.88亿元，发行补充财力化解存量政府投资项目1.59亿元，发行专项置换债券3.07亿元，再融资一般债券资金1.87亿元、再融资专项债券资金2.21亿元。主要投向教育、医疗卫生、社会养老、市政基础设施等领域。截至2024年12月底，债券资金支出合计20.17亿元，支出进度为89.05%。

（三）政府债券还本付息计划及偿债来源

2024年政府债务还本付息8.02亿元，其中：一般债务还本1.88亿元、一般债务付息0.6亿元，专项债务还本4.21亿元、专项债务付息1.33亿元。还本付息资金全部列入财政预算安排支出。

七、2024年主要工作

（一）财政收入稳健增长。一是加大财源建设力度。围绕产业倍增行动，狠抓招商引资和项目建设，优化产业结构调整，为全县经济高质量发展提供有力支撑；二是精准调度经济运行。精准有效分析财政收入走势，细化工作措施，精心调度经济运行，加强税收管理和欠税清缴，通过管理促收、评估增收、稽查补收等措施，财政收入实现稳步增长。2024年，全县地方一般公共预算收入累计完成16.84亿元。

（二）民生保障能力不断提升。一是牢固树立人民至上的思想，坚持从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手，“一折通”发放耕地地力保护补贴3218万元，5万多农户直接受益；二是认真履行财政职责，落实民生政策，增进民生福祉，大力支持社会公共服务体系建设，全面提高民生保障能力。全县民生支出只增不减，占比在75%以上，有效解决一批群众关注度高、覆盖面广的民生问题，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

（三）服务发展激发企业活力。一是有效落实积极的财政政策。积极落实省政府《关于更好服务市场主体推动经济稳健发展的若干政策措施》文件精神，落实减税降费政策资金8025万元，组合式减税降费为实体经济注入发展新动能；二是“免申即享”持续发力，助企纾困解难。全年兑现“免申即享”资金共计12316万元，其中：兑现惠企政策资金1717万元，惠及333家企业；兑现惠民惠农资金10599万元，惠及22.14万人次，更大力度服务营商环境，企业发展信心明显增强，真真正正惠企利民。

（四）财政改革持续发力推进。一是乡镇体制改革可圈可点。牢固树立“发展快多给、发展慢少给、不发展不给”的鲜明导向，建立三项清单，着力破解财事匹配、“三保”兜底、干部激励三大难题，全面激发乡镇发展动能。二是大财政体系建设全面推进。聚焦“清、确、统、管、评、用”六大重点，锚定目标、长短结合，以规划为导向、以国有“三资”为基础、以有效债务为锚定、以供应链平台体系为载体，构建财政、金融、投资统筹联动机制，以政府投资带动社会投资，构建高质量发展动力循环机制。2024年通过积极盘活资产实现收入3.94亿元；扎实推进化解存量债务27.51亿元，为新增债务拓展有效空间。三是营商环境不断优化。推行政府采购全流程电子化、异地网上开标等，规范政府采购行为、提高政府采购效率，降低企业交易成本，激发市场活力；持续开展政府采购合同融资（即“政采贷”）业务，为参与政府采购活动的中小微企业融资提供便利，解决中小微企业融资难问题，促进中小微企业持续健康发展。

主任、各位副主任、各位委员：2024年财政工作成效来之不易，这是在县委、县政府的坚强领导下，按照县十九届人民代表大会第三次会议提出的目标任务，大家密切配合、共同努力、顽强拼搏取得的成果。下一步，我们将坚持问题导向，紧盯薄弱环节，积极培植壮大财源，加强财政收支管理，优化财政支出结构，全面兜牢兜实“三保”底线，坚决落实过紧日子思想，深化零基预算改革，有效防范化解地方政府债务风险，以“保基本、守底线、促高质量发展”为核心，科学管理财政、提升保障能力，为全县经济发展提供有力支撑。

以上报告，请予审议。