目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部分：嘉鱼县水利和湖泊局基本概况

县水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级单位。

一、本单位主要职能

1.指导保障水资源的合理开发和利用及水资源保护工作；

2.指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

3、按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施；

4、负责节约用水工作；

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

6、指导监督水利工程建设与运行管理；

7、指导水土保持工作；

8、指导县内各类大中型灌排工程建设与改造；

9、指导水利工程移民管理工作；

10、指导水政监察和水行政执法；

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室8个，局属事业单位15个，行政编制30个，事业编制116个，工勤编制1个。上年度未实在在职职工123人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员4人，离退休136人。

第二部分：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括纳入财政预算的项目：小型水库管护薪酬经费、农村饮水管护经费及河湖制工作经费。

一、收入情况。2019年预算收入2901.39万元。其中：财政拨款收入2804.6万元，事业收入0万元，其他收入96.79万元。

二、支出情况。2019年预算支出2901.39万元。其中：其中基本支出1674.29万元，项目支出1227.1万元。

1.基本支出：2019年预算为1674.29万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1454.72万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费211.1万元，对个人和家庭的补助支出8.47万元。

2.项目支出：2019年预算为1227.1万元，其中业务类工作经费1227.1万元，主要用于河湖库检测、农村饮水维修管护、山洪灾害预警设施维护、防汛日常经费、项目前期费等方面。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算2804.6万元，比2018年减少16047万元，主要原因是基本建设项目投资纳入了县政府投资项目。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费120万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加100.86万元，增加主要原因为增加了公用经费。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为40.71万元，比2018年“三公”经费预算17.23万元增加23.48元。主要原因是增加了项目三公经费预算、机构改革后职能转变，我们将严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1.公务接待费37.71万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习、乡镇来局办事和各项目的检查、调研。

2.公务用车购置及运行费3万元，与2018年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留1辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为78.74万元。其中：政府采购货物类28.74万元，政府采购工程类支出40万元，政府采购服务类支出10万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县水利和湖泊局2019年部门预算公开表格

              嘉鱼县水利和湖泊局2019年整体绩效目标申报表

2019年水利和湖泊局部门整体支出绩效申报表.xls

19年部门预算套表.xls

2019年水利和湖泊局部门整体支出绩效申报表.xls

        第六部分：国有资产占用情况说明

      截止2018年底，我局资产总额合计2574.5万元，其中：流动资产795.58万元，固定资产原值1778.92万元，固定资产累计折旧0万元，固定资产净值1778.92万元，无形资产原价0万元，无形资产累计摊销0万元，无形资产净值0万元。

      截止2018年底，实有车辆7辆，另有因处置手续不全未办理下帐手续的车辆6辆。

      单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      2019年部门预算安排购置车辆0辆。

    截至2018年底，我局帐面房屋面积3104215.65平方米，其中：办公用房3104215.68平方米，业务用房0平方米，其他2923191.95平方米。