嘉鱼县水利和湖泊局2021年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

县水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级单位。本单位主要职能职责：

1.指导保障水资源的合理开发和利用及水资源保护工作；

2.指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

3、按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施；

4、负责节约用水工作；

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

6、指导监督水利工程建设与运行管理；

7、指导水土保持工作；

8、指导县内各类大中型灌排工程建设与改造；

9、指导水利工程移民管理工作；

10、指导水政监察和水行政执法；

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二）部门预算单位的构成

水利和湖泊局预算单位包括局机关和下属事业单位15个。

（三）部门机构设置
  水利和湖泊机关内设股室8个，包括：办公室，人事股、财务股、河道堤防股、河湖长制工作股（湖泊股）、工程管理和水旱灾害防御股、水政水资源和水土保持股、农村安全饮水和水库移民股。

行政编制20个，事业编制116个，以钱养事1个。上年度未实在在职职工110人，政府性雇用人员0人，离退休136人。

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

水利和湖泊局2021年收入预算总额为26199.59万元，比上年增加788.35万元，增加3.1%。其中，一般公共预算财政拨款收入25507.91万元，政府性基金收入0万元，其他收入691.67万元，增加主要原因：灌区五期项目扩大投资，导致项目支出增加。

水利和湖泊局2021年支出预算总额为26199.59万元，比上年增加788.35万元，增加3.1%。其中：一般公共预算财政拨款支出26056.87万元。增加主要原因：灌区五期项目扩大投资，导致项目支出增加

水利和湖泊局本级2021年收入预算总额为9192.31万元，比上年减少714.9万元，减少7.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入9049.59万元；政府性基金收入0万元；其他收入142.72万元。增加主要原因：基建投入稍微减少。

水利和湖泊局本级2021年支出预算总额为9192.31万元，比上年减少714.9万元，减少7.2%。。其中：一般公共预算财政拨款收入9049.59万元；其他收入142.72万元。增加主要原因：基建投入稍微减少。

水利和湖泊局2021年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

水利和湖泊局2021年机关运行经费预算241.13万元，比上年增加5.3万元。其中：办公费34.91万元，印刷费5.93万元，水电费15.28万元，邮电费8万元，物业管理费0.2万元，差旅费7.63万元，因公出国(境)费用0万元，维修（护）费32.15万元，会议费3万元，培训费2.3万元，公务接待费27.37万元，劳务费24.05万元，委托业务费0万元、工会经费29.82万元，福利费8.3万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用10.69万元，其他商品和服务支出9.73万元，办公设备购置费5万元。咨询费1.0万元、手续费0.2万元，租赁费0.2 万元增加主要原因为：办公楼进行了维修管理。

水利和湖泊局本级2021年机关运行经费预算126.24万元，占预算总额的1.37%，比上年增加3.84万元,增加3.14%。其中：办公费20.54万元、印刷费2.23万元、水电费10.03万元、邮电费4.47万元、物业管理费0万元、差旅费4.38万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费6.7万元、会议费1.5万元、培训费1.8万元、公务接待费16.27万元、劳务费14.05万元、委托业务费0万元、工会经费17.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5.69万元、其他商品和服务支出5.45万元、办公设备购置费5万元。增加主要原因为：办公楼进行了维修管理。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

水利和湖泊局2021年“三公”经费预算38.37万元，比上年减少5.43万元。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元。上年公出国（境）费用0万元。主要原因：没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费6万元，上年公务用车运行维护费6万元。主要原因：按县公车改革政策，我单位公用用车车辆3台，按统一的标准安排（3万元/辆）。

2021年未安排公务用车购置预算0万元。上年出国（境）预算安排0元，主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费27.37万元，比上年减少5.43万元，减少   %。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支

水利和湖泊局本级2021年“三公”经费预算19.27万元，占预算总额的0.3%，比上年减少13.33万元,减少41%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元。上年公出国（境）费用0万元。主要原因：没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费3万元，上年公务用车运行维护费3万元。主要原因：按县公车改革政策，我单位公用用车车辆1台，按统一的标准安排（3万元/辆）。

2021年未安排公务用车购置预算0万元。上年出国（境）预算安排0元，主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费16.27万元，比上年减少13.33万元，减少45%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年，我单位政府采购预算16294.39万元，其中：货物类政府采购预算139.52万元，服务类政府采购预算333.23万元，工程类政府采购预算16181.64万元。比上年增加2024.64万元。增加主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应编列货物类、工程类政府采购预算。

我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算1047.14万元，其中：货物类政府采购预算134.61万元，服务类政府采购预算211.83万元，工程类政府采购预算700.7万元。比上年增加708.5万元,增加209%。增加主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日水利和湖泊局共有车辆3辆

截至2020年12月31日水利和湖泊局本级共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆。总数比2020年持平，原因：按照公车使用程序，未有变更。

  单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年项目支出18142.15万元，其中重点项目8个。

水利和湖泊局本级2021年项目支出7026.95万元，其中重点项目4个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、水利和湖泊局2021部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。