嘉鱼县卫生健康局

2023年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县卫生健康局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　嘉鱼县卫生健康局概况

1. 部门主要职责

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，协调推进健康嘉鱼建设组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革地方性规章，任务，措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出落实医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录，负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的贯彻落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，负责落实国家和省定食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生，放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）制定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化，组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查，加强中医药行业监管。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县血吸虫病防治领导小组、县人口与计划生育领导小组，县老龄工作委员会的日常工作，代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

（十三）归口管理县计划生育协会，县红十字会。

（十四）完成上级交办的其他事项。

（十五）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康嘉鱼战略，以改革创新为动力，以促健康转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化，便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化

（十六）有关职责分工

1．与县发展和改革局的有关职责分工，县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，拟订生育政策落实措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化，医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工，县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局，县医疗保障局等部门在医疗，医保，医药等方面加强制度，政策衔接建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县卫生健康局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县卫生健康局本级决算和14个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉鱼县卫生健康局（本级）

2．县人民医院

3．中医医院

４．妇幼保健院

５．疾病预防控制中心

６．卫生和计划生育局综合监督执法局

７．血防医院

８．鱼岳镇卫生服务中心

９．官桥镇卫生院

１０．高铁镇卫生院

１１．陆溪镇卫生院

１２．潘家湾镇卫生院

１３．渡普镇卫生院

１４．新街镇卫生院

１５．牌洲湾镇卫生院

卫生健康局为全额拨款行政单位，单位内设股室10个：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担安全、保密信访、政务公开等工作，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布等宣传工作。

（二）人事科教股，拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。拟订全县卫生健康科技发展规划及相关规定并组织实施，负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作，组织开展住院医师，专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育。组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，综合协调卫生援疆援藏工作。

（三）财务审计股，组织实施承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（四）政策法规与综合监督股（行政审批股），负黄综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估，组织起草卫生健康地方性规范文件草案。承担规范性文件的合法性审查和行政复议，行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。负责卫生健康方面有关行政许可，行政审批事项的受理审查和发证工作。组织开展学校卫生，公共场所卫生，饮用水卫生、传染病防治监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。负责落实国家和省定食品安全标准，组织开展食品安全风险监测、评估。协调推进营养健康工作。组织实施职业卫生，放射卫生相关政策，标准，组织开展重点职业病监测、专项调查，职业键康风险评估和取业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）医政医药管理殷（县国防动员委员会医疗卫生办公室）．组织实施医疗机构灵医务人员，医疗技术应用，医疗质量和安全，医疗服务、医学会，采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范，承担推进护理，康复事业发展工作，负责县委县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担国防动员有关医疗卫生方面的工作。拟订全县中医发展规划。综合性工作计划和政策措施，组织对传统中医药理论，医术、秘方、验方、适宜技术的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育，继续教育。师承教育等工作。负责中医药行业监管工作，协调推进中医服务体系建设组织开展全县中药资源普查。贯彻落实国家基本药物制度，组织实施国家药物政策和基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的落实国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革任务，措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作，拟定公立医院运行监管，绩效评价和考核制度。

（六）疾病预防控制股（卫生应急办公室）．拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善全县疾病预防控制体系建设，负责职责范围内的传染病疫情信息报告与发布工作，承担实验室生物安全监督。承担全县卫生应急工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县卫生应急体系和能力建设，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）基层卫生与妇幼健康股，组织实施全县基层卫生健康政策、标准和规范。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，组织实施妇幼卫生健康政策，标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生，出生缺陷防治，要幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，牵头实施国家基本公共卫生服务项目。

（八）人口监测与家庭发展股（老龄健康股）．承担全县人监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策性建议。贯彻落实国家计划生育政策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施，组织拟订医养结合的方略、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围，承担县老龄工作委员会的具体工作，负责机关高退休干部工作，指导所属单位离退体干部工作。

（九）健康嘉鱼建设办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康嘉鱼建设协调推进工作，组织拟订健康嘉鱼建设重大方案，任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作，组织开展健康教育，健康促进活动，拟订并组织实施全县血吸虫病防治措施、规划、方案。

（十）规划信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。拟订全县大型医用装备配置管理规范性文件并组织实施。组织开展全县卫生健康统计工作。

机关党委，负责机关及所属单位的党群工作，指导全县公立医院党建工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3494.04万元。与2022年度相比，收、支总计增加1735.53万元，增长98.7％，主要原因是2022年度项目资金当年度没有及时拨付，在2023年度1月份下拨，其中2022年度县级公卫专项资金537万元、村医333.92万元、县级计划生育专项资金866.5万元、公立医院改革县级专项资金300万元等等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3494.04万元，与2022年度相比，收入合计增加1735.53万元，增长98.7％。其中：财政拨款收入3398.82万元，占本年收入97.3％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入95.22万元，占本年收入2.7％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3494.04万元，与2022年度相比，支出合计增加1735.53万元，增长98.7％。其中：基本支出995.22万元，占本年支出28.5％；项目支出2498.81万元，占本年支出71.5％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3398.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1901.57万元，增长127.0％。

主要原因是2022年度项目资金当年度没有及时拨付，在2023年度1月份下拨，计入了2023年度收支，其中2022年度县级公卫专项资金537万元、村医333.92万元、县级计划生育专项资金866.5万元、公立医院改革县级专项资金300万元等等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2413.14万元，比2022年度决算数增加915.89万元，增长61.2％，主要原因是2022年度县级项目资金当年没有及时拨付，在2023年1月份下拨，计入2023年度财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入985.68万元，比2022年度决算数增加985.68万元，增长0.00％，主要原因是2022年度没有政府性基金财政拨款预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2413.14万元，占本年支出合计的69.1％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加915.89万元，增长61.2％，主要原因是2022年度县级项目资金当年没有及时拨付，在2023年1月份下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2413.14万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为264.78万元，占10.97％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出及行政单位离退休人员统筹待遇发放。

2．卫生健康支出类支出决算数为　2148.35万元，占89.03％。主要用于行政运行（职工工资发放）、一般行政管理事务及其他　卫生健康管理事务支出（日常公用支出）、计划生育服务（计生家庭补助发放）、其他基层医疗卫生机构支出（村医各项补助发放）等。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2509.80万元，支出决算为2413.14万元，完成年初预算的96.1％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　128.93万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数　大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是：离退休人员统筹待遇发放资金为年中增加的预算项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为　42.35万元，支出决算数为41.12万元，完成年初预算的97.09％，支出决算数小　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是人员调整及工资有调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　21.44万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是2023年度单位没有职业年金预算，职工退休，职业年金做实计入，已在年终财政互调中调整。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为　2.28万元，支出决算数为　73.3万元，完成年初预算的3214.9％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是为计生特殊家庭购买的保险计入了此科目，计生家庭保险项目在计划生育服务项目里预算。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为384.7万元，支出决算数为384.08万元，完成年初预算的99.8％，支出决算数　小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是人员变动及人员工资有调整。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　43.5万元，支出决算数为　69.10万元，完成年初预算的158.85％，支出决算数　大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是年初预算资金有缺口，用往来资金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　70.39万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数　大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是年初没有此项目预算，支出资金来自往来账户资金。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为　351.42万元，支出决算数为　130.3万元，完成年初预算的37.08％，支出决算数　小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是此项目为村医及村卫生室补助项目资金，决算支出数为局机关直接支付给到龄村医的补助款，其他的资金局机关支付分配拨付给二级单位，由二级单位来支付给村卫生室及村医的补助资金。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　1158.9万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是本年计划生育项目资金预算为其计生生育事务支出项目786万元，2022年度计划生育项目资金没有及时下拨，在今年1月份下拨并支付，计入了2023年度的收支，故今年计生生育项目支出大于预算。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算数为　786万元，支出决算数为　79.94万元，完成年初预算的10.17％，支出决算数　小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是计生生育项目支出在计划生育服务（项）内支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　23.82万元，支出决算数为　21.7万元，完成年初预算的91.1％，支出决算数　小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是人员调动、退休及工资有调整。

（8）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　144万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数大　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是此项目支出为省级拨款支出，年初预算只预算了县级项目拨款预算。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　89.95万元，完成年初预算的0.00％，支出决算数　大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是此项支出为离退休人员死亡财政拨付的抚恤金，已在年终财政互调中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出900.00万元，其中：

人员经费760.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　公用经费139.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入985.68万元，本年支出985.68万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：此项目为重大疫情防控救治体系建设（医共体建设项目）工程款。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．抗疫特别国债安排的支出类支出决算数为985.68万元，主要用于医共体建设项目工程款等方面支出。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的100.0％。较上年减少2.33万元，降低74.9％，决算数等于全年预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。持平全年预算数的主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：无此项预算。持平全年预算数的主要原因：无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行费预算。

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公务用车购置预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成全年预算的100.0％，。公务接待费比上年减少2.33万元，降低74.9％。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0.78万元，接待对象主要是省、市领导及兄弟单位，主要是开展督导、检查、交流工作。2023年共接待国内来访团组9个，86人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门　2023年度机关运行经费支出　139.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加88.31万元，增长172.5％，。主要原因是：印刷费较去年增加了6万多元，专用材料支出增加了68.5万元，今年增加了其他交通费支出　17.91万元，办公设备购置费增加了2.5万元，其他项目相比去年有所减少。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　135.60万元，其中：政府采购货物支出　134.19万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　1.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县卫生健康局共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1988.42万元，占一般公共预算项目支出总额的79.22％。从评价情况来看，资金使用基本按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。我局按照财务管理制度，严格执行专项资金管理，对项目资金使用按制度审批、按程序报销，严把审核关，同时，不断加强对项目经费管理使用的检查力度，应用于对口项目的支出，确保了专项工作的有序开展。我局项目预算资金支出合规，使用合理，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。无虚列支出，无截留、挤占、挪用情况。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，通过2023年部门整体支出绩效自评表结果显示，这次自评得分80分，绩效等级为中级。我们部门年初预算财政拨款为2824.8万元，年初预算调整数3494万元，全年执行数为3494万元，指标值偏差率为123％；年终预算调整金额为23.6万元，医共体信息化建设项目资金拨付等，预算调整率为0.83％。我部门在每千人口床位数、每千人口执业（助理）医生数、每千人口注册护士数还没有达到国家医疗卫生服务规划所要求达到的行业标准，住院患者转诊率达到16.52％，高于历年孕产妇死亡率、婴儿死亡率、甲乙类传染病报告发病率都低于历史标准。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

村卫生室运行经费和乡村医生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为351.42万元，执行数为351.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是到龄村医档案建档率达到100％，通过对乡村医生补助政策的大力宣传，政策宣传覆盖率达到100％；二是2023年嘉鱼县乡村医生补助政策的落实，明显提升了到龄乡村医生的生活质量，进一步扩大了关怀救助政策的受益面，对到龄村医的家庭生活适应了养老保障和医疗保障工作的需求，这一政策的实施稳定了乡村医生队伍，巩固了农村卫生服务体系基础。发现的问题及原因：一是补助力度有待加强；二是加大补助政策宣传力度。下一步改进措施：一是进一步加强对乡村医生生活质量的关注。乡村医生的生活质量是影响乡村医疗队伍建设的基础，有更好的基础生活保障，才能稳定乡村医生队伍；二是继续加强对乡村医生补助政策的宣传力度。保证各乡镇乡村医生及时有效的了解相关政策，感受到政策的关怀：三是进一步完善补助资金申请和发放流程，保证乡村医生补助资金及时高效的发放。四是及时更新与完善乡村医生及到龄医生档案建档工作，根据救助政策相应的进行不同阶段的关怀救助。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为2568万元其中中央资金1562万元，省级下达469万元，县级配套537万元，执行数为2568万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2023年居民电子健康档案建档率92％、各镇适龄儿童预防接种建证（卡）率均达到了100％、职业健康核心指标主动监测率100％；二基本公共卫生服务项目的实施，促进了基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革、为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进了2023年基本公共卫生服务水平的不断提高是。发现的问题及原因：一是新人才培养不够；二是政策宣传力度不到位。下一步改进措施：一是进一步加大公共卫生服务宣传力度，提高公卫服务知晓率；二是一方面加强新人才的培养、一方面对现有乡镇医务团队加强培训学习，尽快完善乡镇卫生院的档案建立工作，使乡村医生及时掌握服务对象的健康状况。

计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为785万元，执行数为785万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成扶助独生子女伤残家庭人数89人、完成扶助独生子女死亡家庭人数158人、完成扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数138人、完成农村部分计划生育家庭奖励扶助人数1588人；二是促进家庭发展力大于80％、维持社会稳定水平大于80％，健全妇幼健康服务体系，促进养育成本持续下降，引导各方力量加大对二孩及其家庭的扶助力度，促进出生人口中二孩比例逐步提高。落实配套设施建设。发现的问题及原因：一是计生工作投入资金不够；二是政策宣传力度不到位。下一步改进措施：一是加大对计划生育工作的投入力度，重视计划生育工作，提高人口质量，改善人口结构、促进我县人口的全面发展；二是加大政策宣传，让人民群众了解扶助政策，确实得到实惠。

严重精神障碍患者救治项目绩效自评综述：项目全年预算数为314万元，执行数为314万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成今年的救治费的及时拨付；二是严重精神病患者得到　及时救治。三是减轻了患者医疗费用。发现的问题及原因：一是投入资金不够；二是政策宣传力度不到位。下一步改进措施：一是实施严重精神障碍患者应收尽收，应治尽治政策，，实现全覆盖，维护社会稳定；二是继续加强对严重精神障碍救治政策的宣传力度。进一步完善补助资金申请和拨付流程，保证严重精神障碍患者救治费及时高效的发放。

孕产妇分娩补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为306万元，执行数为63.91万元，完成预算20.88％。主要产出和效益：一是全年补助资金发放率100％；二是分娩补助发放完成率100％，项目资金发放到位，及时发放，预算控制率100％。三是降低群众的医疗费用，‘生得起、生得好’的愿望进一步得到实现，出生人口素质显著提高关怀补助政策受益面进一步扩大，孕产妇保健意识明显提升。发现的问题及原因：一是投入资金不够；二是政策宣传力度不到位。下一步改进措施：一是继续加强对孕产妇分娩补助资金政策的宣传力度。保证医生对孕产妇分娩补助资金及时有效的了解相关政策；二是实施全程基本生育免费服务，实现全覆盖。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

1. 绩效评价结果应用情况。

为确实做好2023年度预算项目支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局按照嘉鱼县财政局的要求，开展了项目支出绩效自评工作。

一是成立工作小组。根据《嘉鱼县关于开展2023年绩效自评工作的通知》（嘉财函绩［2023］1号）文件精神，结合实际，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

二是确定评价内容。重点评价2023年度使用的全部财政性资金产生的效果，包括预算执行、部门产出和实施效果等方面，用以全面反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。

三是明确评价目标。经过前期绩效目标的填报，相关业务科室配合，采用指标与年度完成值相结合，于近期完成了2023年度项目支出绩效评价工作。通过开展部门项目支出绩效评价，促进了部门提升项目预算绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。

四是强化结果运用。项目支出绩效评价是预算绩效管理工作的内容之一，将作为以后年度单位预算安排和调整的基本依据，并列入县级预算单位全年财政资金绩效管理工作考核内容。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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