嘉鱼县陆溪镇人民政府

     2023年度部门决算

目录

第一部分 嘉鱼县陆溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县陆溪镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 嘉鱼县陆溪镇人民政府2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县陆溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

陆溪镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，二级行政单位编制，共有财政预算编制人数42人，退休人员19人。内设党政办、社会事务办、经济事务办等内部机构。辖区内含八个行政村二个社区。

从单位构成看，嘉鱼县陆溪镇人民政府部门决算由实行独立核算的嘉鱼县陆溪镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县陆溪镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉鱼县陆溪镇人民政府本级）

根据嘉鱼县各镇机关“三定”方案（嘉文【2004】9号）文件要求，高铁岭镇设立党委机构、人大机构、政府机构和人民武装机构，不再设立政协机构，不设立镇与村之间的管理结构。政协的有关工作明确一名党委成员监管。
镇设3个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。
镇纪检监察机构和共青团、妇女联合会、工会的设置问题按有关章程和规定执行。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1997.73万元。与2022年度相比，收、支总计增加721.41万元，增长56.5%,主要原因是2022年度财政预算基本支出结转至2023年度。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1997.73万元，与2022年度相比，收入合计增加721.41万元，增长56.5%。其中：财政拨款收入1997.73万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1997.73万元，与2022年度相比，支出合计增加721.41万元，增长56.5%。其中：基本支出770.76万元，占本年支出38.6%；项目支出1226.97万元，占本年支出61.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1997.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.41万元，增长56.5%。主要原因是2022年度财政预算基本支出结转至2023年度。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1997.73万元，比2022年度决算数增加721.41万元，增长56.5%,主要原因是2022年度预算支出结转至2023年度。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是陆溪镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是陆溪镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1997.73万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.41万元，增长56.5%,主要原因是2022年度财政预算基本支出结转至2023年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1997.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为917.17万元，占45.91%。主要用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为55.82万元，占2.8%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为29.97万元，占1.5%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.农林水支出类支出决算数为948.59万元，占47.48%。主要用于行政事业单位农林水方面的支出。

5.住房保障支出类支出决算数为49.18万元，占2.46%。主要用于行政事业单位住房保障类方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1471.29万元，支出决算为1997.73万元，完成年初预算的135.8%.其中：人员经费690.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出1226.97万元，主要包括：村级组织、社区基本保障经费、乡镇站所改革经费、农村社区事务管理专项、党建经费、社会事务管理专项、人大工作经费、应急工作经费、专职消防队运行经费、公共服务专项。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为704.43万元，支出决算数为770.76万元，完成年初预算的109.41%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 95.26万元，支出决算数为95.26万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为157.65万元，支出决算数为157.65万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为52.97万元，支出决算数为52.97万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29.79万元，支出决算数为29.79万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为288.67万元，支出决算数为417.32万元，完成年初预算的144.57%。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为82.65万元，支出决算数为233.1万元，完成年初预算的282.03%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为49.18万元，支出决算数为49.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出770.76万元，其中：

人员经费690.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.43万元，增长14.8%,决算数等同于全年预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

1. 公务用车购置及运行费全年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少5.97万元，降低49.9%，决算数等同于全年预算数。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出6.00万元，主要用于公务用车日常保养维修及燃油料补充。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成全年预算的100.0%。公务接待费比上年增加9.39万元，增长83.6%。决算数持平全年预算数。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出20.63万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组461个，2292人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出80.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少35.20万元，降低30.4%。主要原因是：据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制公用经费支出。

办公设施设备购置经费减少，息系统运行维护支出减少，/落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额466.50万元，其中：政府采购货物支出43.50万元、政府采购工程支出167.00万元、政府采购服务支出256.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，嘉鱼县陆溪镇人民政府共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金766.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合镇政府重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为766.86万元，执行数为1226.97万元，完成预算160％。主要产出和效益：一是增强、壮大村级财务，稳定基层干部队职极伍，稳固基层党组织阵地，解决基层党组面提织建设中存在的突出问题，夯实党的执政好基础，按照“重点突破、示范引领、全面是好提升”的工作思路，推动基层党组织建设全面进步；二是建设和美乡村，植树绿化，增加景点，修缮房屋、清理河道和坑塘，新建和美文化坪、廉洁文化墙等，村容村貌焕然一新。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格；二是绩效指标有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报；二是根据项目特点逐步增加、完善绩效目标与指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

在完成绩效自评后，将各项目自评结果整理汇总，逐项对照检查，将自评过程中发现的问题及时反馈，结合工作实际，认真分析总结，不断修正，持续改进；加快预算执行进度。合理开支经费，减少预算编制与执行的差异，减少预算调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算绩效与资金管理。以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，使资金支出方向更加合理，不断提高财政资金的使用效益，切实发挥预算绩效管理实效；二是调整完善绩效目标。结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

    一、2023年度陆溪镇人民政府整体绩效评价报告

二、2023年度陆溪镇人民政府项目绩效评价自评表

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