嘉鱼县簰洲湾镇人民政府2021年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位的构成

 本次预算公开以部门为单位公开本级及所属1家单位预算在内的汇总预算。1、嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级，2、嘉鱼县簰洲湾镇财经所。核定编制人数57人，其中行政编制45人，事业编12人。2020年末单位实有人数72人，其中在职41人，退休人员31人，政府性雇佣人员10人。辖区内含14个行政村和2个居民社区。

（三）部门机构设置

内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等机构。

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

簰洲湾镇2021年收入预算总额为4107.04万元，其中嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级预算总额为3939.01万元，嘉鱼县簰洲湾镇财经所预算总额168.02万元；比上年减少143.84万元，减少3.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1885.21万元；县级专项补助925.83万元，上级专款补助27.00万元；政府性基金收入0万元；其他收入1209.00 万元。减少主要原因：一是人员调出，人员相关经费减少；二是项目减少。

簰洲湾镇2021年支出预算总额为4107.04万元，其中嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级预算总额为3939.01万元，嘉鱼县簰洲湾镇财经所预算总额168.02万元；比上年减少143.84万元，减少3.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1885.21万元；县级专项补助925.83万元，上级专款补助27.00万元；政府性基金收入0万元；其他收入1209.00 万元。减少主要原因：一是人员调出，人员相关经费减少；二是项目减少。

簰洲湾镇人民政府本级和财经所2021年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

簰洲湾镇2021年机关运行经费预算297.13万元，占预算总额的7.2%，其中嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级285.88万元，嘉鱼县簰洲湾镇财经所31.55万元；比上年增加64.59万元,增加27.78%。其中：办公费31.94万元、印刷费20万元、咨询和手续费5.25万元、水电费22.64万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.88万元、差旅费3.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费10万元、会议费3.1 万元、培训费2.1万元、公务接待费20.12万元、专用材料费5万元、专用燃料费3万元、租赁费2万元、劳务费 5万元、委托业务费10万元、工会经费5.97万元、税金及附加费用1万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用40.53万元、其他商品和服务支出100万元。增加主要原因为：一是准备庆祝建党一百周年、乡镇换届选举等工作，办公、印刷、会议、劳务等费用相应增加；二是鉴于上年疫情、汛情等突发事件做好应急物资准备，维修（护）费、劳务及其他交通费用相应增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

簰洲湾镇2021年“三公”经费26.12万元，其中簰洲湾镇人民政府本级2021年“三公”经费预算21万元，簰洲湾镇财经所5.12万元；占预算总额的0.64%，比上年减少3.81万元,减少12.73%。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用 0万元，主要原因：没有因公出（境）计划。

公务用车运行维护费6万元，和上年减少0万元，减少0%。公务用车运行维护费6万元，按县公车改革政策，本我公用用车车辆。

2021年未安排公务用车购置预算 0万元。减少主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费20.12万元，比上年减少3.81万元，减少18.48 %。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

簰洲湾镇人民政府本级和财经所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我部门政府采购预算1594.1万元，簰洲湾镇人民政府本级1567.4万元，簰洲湾镇财经所26.7万元。其中：货物类政府采购预算305.5万元，服务类政府采购预算319.6万元，工程类政府采购预算969万元。比上年减少122.1万元，减少7.11％。减少主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，相应减少编列货物类、工程类政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日簰洲湾镇人民政府本级共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车2辆，垃圾车1辆，洒水车1辆，总数和2019年相同。簰洲湾镇财经所共有车辆0辆。按县公车改革政策，本单位无公务用车车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

本单位没有在建工程。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年簰洲湾镇项目支出3254.84万元，其中重点项目5个。其中嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级项目支出3204.84万元，嘉鱼县簰洲湾镇财经所项目支出50万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、簰洲湾镇人民政府本级和财经所2021年部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。