嘉鱼县鱼岳镇2020年部门预算公开情况

目 录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正 文

第一部份:鱼岳镇基本概况

一、本单位主要职能

镇党委和人大分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职能是:落实国家政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室5个，行政编制 45个。上年度未实有在职职工41人，退休43人。

第二部份:年度收支总体情况

一、收入情况。2020年预算收入18468万元。其中:财政拨款收入18361万元，其他收入107万元。

二、支出情况。2020年预算支出18468万元。其中:其中基本支出499万元，项目支出17969万元。

1.基本支出:2020年预算为499万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费415万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费81万元，对个人和家庭的补助支出3万元。

2.项目支出:2020年预算为17969万元，其中业务类工作经费668万元，主要用于村和社区基本经费保障等方面,其他项目支出17301万元，主要用于项目征地拆迁和工业园建设等支出。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算  18468万元，比2019年增加158万元.

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费103万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少2万元。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为22.5万元，比2019年“三公”经费预算23万元减少0.5万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中:1.公务接待费16.5万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习等，同比减少0.5万元，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费6万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位保留2辆车，按统一的标准安排(3万元/辆)。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为1678万元。其中:政府采购货物类  169万元，政府采购工程类支出1136万元，政府采购服务类支出  373万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额:截止2019年底，我单位资产总额合计2846.8万元，其中:流动资产2556.1万元，固定资产原值537万元，固定资产累计折旧246.3万元，固定资产净值290.7万元。

2、车辆信息:截止2019年底，根据县公务用车改革实施方案，我单位保留公务用车2辆。

3、50万元以上设备:我单位无50万元以上设备。

4、房屋面积信息:截止2019年底，我单位账面房屋面积3100平方米，其中:办公用房3100平方米。

四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:鱼岳镇2020年部门预算公开表格