县委政法委2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  县委政法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委政法委2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县委政法委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 县委政法委概况

一、部门主要职责（一）对全县政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）指导协调全县维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全县影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（三）负责全县平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、重点行业、重点物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理等工作。指导全县见义勇为工作。

(四）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。指导全县司法救助工作。

（五）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（六）指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（七）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全县政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（八）协调指导全县反邪教工作。

（九）统筹规划和组织推进全县政法智能化建设。

（十）指导各镇党委政法工作。

（十一）代管嘉鱼县法学会。

（十二)完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况

从单位构成看，政法委决算由实行独立核算的政法委本级决算和0个下属单位决算组成。

县委政法委下列内设机构：办公室、人事股、执法监督股、维稳指导股（政治安全科）、综治督导股、智能化建设股。嘉鱼县委政法委为全额拨款行政单位，共有编制14人，事业编制8人，工勤编制2人。上年度末实有在职在编24人，政府性雇用人员5人，离退休12人。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为955.77 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少157.97 万元，下降14.18 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计955.77万元，与2023年度相比，收入合计减少157.97万元，下降14.18 %。其中：财政拨款收入955.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计955.77万元，与2023年度相比，支出合计减少157.97万元，下降14.18%。其中：基本支出523.62万元，占本年支出54.79%；项目支出432.14万元，占本年支出45.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为955.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.97万元下降14.18%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增减少157.97万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营收入。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出955.77万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.97万元，下降14.18%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出955.77万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出830.75万元，占86.92%。主要是用于政法综治维稳事务方面的支出。

2社会保障和就业支出65.55万元，占6.86%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出24.59万元，占6.86 %。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出34.88万元，占3.65 %。主要是用于职工缴纳职工住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为1071.75万元，完成年初预算的89.2%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为830.75万元，支出决算为830.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数主要原因是相关项目经费还没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.62万元，其中：

人员经费466.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6万元，支出决算为1.35万元，完成全年预算的23%。较减少2.94 万元，下降68 %。决算数小于全年预算数的主要原因是相关公车及公务接待相关费用没有支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元0。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出1.09万元，主要用于公车加油及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成全年预算的8.7%，较上年减少2.74 万元，下降90 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：相关公务接待费用未支付。

外宾接待支出0万元。

2024年共国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是.上级调研及周边县市交流学习人员，主要是开展综治维稳反邪教工作。2024年共接待国内来访团组16个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出57.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.48万元，降低25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 少支出等。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出22.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.69万元。授予中小企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金432.14万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为530.08万元，执行数为432.14万元，完成预算82％。主要产出和效益：一是合理安排司法维稳救助资金，维护社会和谐稳定；二是发挥统筹协调职能，推进平安建设，提高社会治理水平。发现的问题及原因：一是绩效指标不够严格；二是绩效指标有待进一步优化细化。下一步改进措施：一是将进一步严格执行绩效目标申报；二是大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度县委政法委整体绩效评价自评表

二、2024年度项目绩效评价自评表

三、2024年部门决算公开报表

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